第一部分：

　　湖南省人民政府驻广州办事处2019年部门预算说明

　　一、部门基本概况

　　1、职能职责

　　(一)促进区域经济合作。宣传推介湖南，促进湖南与驻地之间的资源合理流动，参与湖南与驻地之间重大活动的组织、协调和服务工作。指导和服务驻地湖南商会。

　　(二)参与社会管理和公共服务。协调沟通驻地政府相关职能部门，为湖南外出务工人员提供服务，协助处置突发事件，协助做好信访工作，调解纠纷，化解矛盾，维护社会稳定。

　　(三)开展流动党员和流动团员管理服务。协助驻地做好流动党员管理服务工作，建立健全流动党员党组织，为流动党员提供组织关系接转、组织生活、教育培训、关爱帮扶、权益保障等服务。建立健全流动团员团组织，协助做好我省流动团员的管理服务工作。

　　(四)改进政务联络和信息沟通。加强与驻地的政务联络，收集、研究、传送驻地经济社会发展的政策、经验等信息，更好地为湖南发展服务。

　　(五)加强公务接待管理。严格执行公务接待制度，推进接待服务社会化改革，实行公务接待信息公开，为全省党政机关人员在驻地进行公务活动提供便利。

　　(六)完成省委、省政府交办的其他工作。

　　(七)协助各地各部门在办事处驻地开展经贸协作、招商引资、宣传推介等活动。

　　2、机构设置

　　湖南省人民政府驻广州办事处为湖南省人民政府的派出机构，正厅级，下设3个职能处(室)：分别为综合处、联络信息处、经济合作处（公共服务处）。另有广州湖天宾馆、湘粤农贸服务中心2个自收自支、独立核算的事业单位

　　二、部门预算单位构成

　　湖南省人民政府驻广州办事处为湖南省人民政府办公厅二级预算单位。纳入2019年部门预算编制范围的湖南省人民政府驻广州办事处只有本级，没有其他下级预算单位。

　　三、部门收支总体情况

　　2019年部门预算编报范围为湖南省人民政府驻广州办事处。收入包括一般公共预算拨款;支出包括广州办事处机关基本运行的经费。

　　(一)收入预算，2019年年初预算数628.47万元，其中，一般公共预算拨款628.47万元(经费拨款508.47万元，纳入公共预算管理的非税收入拨款 120.00万元);政府性基金拨款0万元；纳入专户管理的非税收入拨款 0万元；中央财政补助0万元。收入较去年减少67.2万元，主要是纳入专户管理的非税收入减少及在职转退休3人经费减少。

　　(二)支出预算，2019年年初预算数628.47元，其中，一般公共服务支出404.9万元，社会保障和就业支出183.19万元，卫生健康支出4.00万元，住房保障支出36.38万元。支出较去年增加67.2万元，主要是主要是纳入专户管理的非税收入减少及在职转退休3人经费减少。

　　四、一般公共预算拨款支出预算

　　2019年一般公共预算拨款收入628.47万元，具体安排情况如下：

　　（一）基本支出：2019年基本支出年初预算数为628.47万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

　　（二）项目支出：2019年暂未安排项目支出，项目支出年初预算数为0万元。

　　五、其他重要事项的情况说明

　　1、机关运行经费

　　本单位的机关运行经费财政拨款预算84万元，比2018年预算减少3万元，下降0.34％。主要是厉行节约，减少开支。

　　2、“三公”经费预算

　　2019年“三公”经费预算数为19万元，其中，公务接待费10万元，公务用车购置及运行费9万元（其中，公务用车购置费 0万元，公务用车运行费 9万元），因公出国（境）费0万元。2019年“三公”经费预算较2018年增加5万元，主要是加强扩大招商引资力度，增加公务接待费5万元。

　　3、政府采购情况

　　因本单位是驻外机构，无法开展政府采购，2019年本单位无政府采购预算。

　　4、国有资产占用使用情况说明：截至2018年12月31日，广州办事处共有车辆2辆，都是一般公务用车。无单位价值50万元以上通用设备，无单位价值100万元以上专用设备。

　　5、预算绩效目标说明：本部门整体支出和项目支出实行绩效目标管理，纳入2019年部门整体支出绩效目标的金额为628.47万元，其中，基本支出628.47万元，项目支出0万元。

　　六、名词解释

　　1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

　　2、“三公”经费：纳入省财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

　　第二部分：

　　部门预算公开的表格情况

　　1、部门收支总体情况表

　　2、部门收入总体情况表

　　3、部门支出总体情况表

　　4、部门支出总表（按部门预算经济分类）

　　5、部门支出总表（按政府预算经济分类）

　　6、省级基本支出预算明细表-工资福利支出（按部门预算经济分类）

　　7、省级基本支出预算明细表-工资福利支出（按政府预算经济分类）

　　8、省级基本支出预算明细表-商品和服务支出（按部门预算经济分类）

　　9、省级基本支出预算明细表-商品和服务支出（按政府预算经济分类）

　　10、省级基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助（按部门预算经济分类）

　　11、省级基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助（按政府预算经济分类）

　　12、财政拨款收支总体情况表

　　13、一般公共预算支出情况表

　　14、一般公共预算基本支出情况表

　　15、一般公共预算省级基本支出预算明细表-工资福利支出（按部门预算经济分类）

　　16、一般公共预算省级基本支出预算明细表-工资福利支出（按政府预算经济分类）

　　17、一般公共预算省级基本支出预算明细表-商品和服务支出（按部门预算经济分类）

　　18、一般公共预算省级基本支出预算明细表-商品和服务支出（按政府预算经济分类）

　　19、一般公共预算省级基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助（按部门预算经济分类）

　　20、一般公共预算省级基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助（按政府预算经济分类）

　　21、政府性基金预算支出情况表（按部门预算经济分类）

　　22、政府性基金预算支出情况表（按政府预算经济分类）

　　23、纳入专户管理的非税收入拨款预算分类汇总表（按部门预算经济分类）

　　24、纳入专户管理的非税收入拨款预算分类汇总表（按政府预算经济分类）

　　25、一般公共预算拨款--经费拨款预算表（按部门预算经济分类）

　　26、一般公共预算拨款--经费拨款预算表（按政府预算经济分类）

　　27、省级专项资金清单

　　28、一般公共预算“三公”经费预算表

　　29、项目支出绩效目标表

　　30、整体支出绩效目标表