湖南省人民政府办公厅2017年度部门决算-湖南省人民政府门户网站

　　第一部分　湖南省人民政府办公厅单位概况

　　一、部门职责

　　二、机构设置

　　第二部分　湖南省人民政府办公厅单位2017年度部门决算表

　　一、收入支出决算总表

　　二、收入决算表

　　三、支出决算表

　　四、财政拨款收入支出决算总表

　　五、一般公共预算财政拨款支出决算表

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

　　七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

　　八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　第三部分　湖南省人民政府办公厅单位2017年度部门决算情况说明

　　一、收入支出决算总体情况说明

　　二、收入决算情况说明

　　三、支出决算情况说明

　　四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

　　五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

　　七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况决算情况说明

　　八、预算绩效情况说明

　　九、其他重要事项的情况说明

　　第四部分　名称解释

　　第一部分　湖南省人民政府办公厅概况

　　一、部门职能

　　省政府办公厅是协助省政府领导同志处理省政府日常工作的机构，正厅级，行政单位。主要职责是：

　　1、协助省政府领导同志审核或组织起草以省政府、省政府办公厅名义发布的公文。

　　2、研究省政府各部门和各市州人民政府请示省政府的事项，提出审核意见，报省政府领导同志审批。

　　3、负责省政府会议的组织和服务工作，协助实施会议决定事项。

　　4、根据省政府领导同志的指示或工作需要，对有关问题进行协调，提出处理意见，报省政府领导同志决定。

　　5、办理中央和省政府领导同志的批示，并督促落实。督促检查省政府各部门和各市州人民政府对省政府决定事项的执行落实情况，及时向省政府报告。

　　6、组织开展人大代表建议、政协提案办理工作。

　　7、协助省政府领导同志做好需由省政府组织处理的突发事件应急处置工作；负责向国务院和省政府领导同志报告重要信息和情况；负责省政府值班工作。

　　8、指导全省政务公开（政府信息公开、办事公开）工作。

　　9、负责省政府机关大院的行政事务、综合治理和安全保卫工作。

　　10、办理省政府和省政府领导同志交办的其他事项。

　　省政府研究室是为省政府承担综合政策研究和决策咨询的机构。正厅级，行政单位。根据“三定”方案，省政府研究室机关财务、行政后勤等工作，由省人民政府办公厅统一管理，其预算纳入省人民政府办公厅本级预算，未独立设账核算。主要职责是：

　　1、负责《政府工作报告》和省政府主要领导同志重要讲话、报告、文章的起草及有关新闻稿的审定。

　　2、负责起草省政府向党中央、国务院的重要汇报材料；组织和协同有关方面起草、修改省政府的有关重要综合性文件；参与起草省委、省政府有关重要会议的文件。

　　3、对涉及全省经济建设、社会发展和改革开放等全局性工作的重大课题牵头组织调查研究，及时综合归纳，提出供省政府决策的参考方案和政策性建议。

　　4、对省内外经济形势和社会发展政策进行分析和研究，提出政策建议。收集、分析、整理和报送经济社会发展的重要信息、动态，为省政府决策提供参考建设。

　　5、组织院士专家对全省经济社会发展的重大问题、重大决策、重大项目进行研究论证，提供咨询服务。

　　6、承办省人民政府交办的其他事项。

　　省政府驻外办事处是省政府派出机构。全部为参公事业单位，其中省政府驻上海、广州、深圳、北京办事处为正厅级，省政府驻海南办事处为副厅级。主要职责是：

　　1、促进区域经济合作。宣传推介湖南，促进湖南与驻地之间的资源合理流动，参与湖南与驻地之间重大活动的组织、协调和服务工作。指导和服务驻地湖南商会。

　　2、参与社会管理和公共服务。协调沟通驻地政府相关职能部门，为湖南外出务工人员提供服务，协助处置突发事件，协助做好信访工作，调解纠纷，化解矛盾，维护社会稳定。

　　3、开展流动党员和流动团员管理服务。协助驻地做好流动党员管理服务工作，建立健全流动党员党组织，为流动党员提供组织关系接转、组织生活、教育培训、关爱帮扶、权益保障等服务。建立健全流动团员团组织，协助做好我省流动团员的管理服务工作。

　　4、改进政务联络和信息沟通。加强与驻地的政务联络，收集、研究、传送驻地经济社会发展的政策、经验等信息，更好地为湖南发展服务。

　　5、加强公务接待管理。严格执行公务接待制度，推进接待服务社会化改革，实行公务接待信息公开，为全省党政机关人员在驻地进行公务活动提供便利。

　　6、完成省委、省政府交办的其他工作。

　　二、机构设置

　　根据上述职能，省政府办公厅设18个内设机构，分别为：文电处、会议处、综合处、秘书一处、秘书二处、秘书三处、秘书四处、秘书五处、秘书六处、秘书七处、督查室(省政府督查室)、建议提案办理处、应急管理与信息工作办公室(省政府总值班室)、省政府政务公开与服务管理办公室、电子政务处、省政府机关保卫处、行政事务管理办公室、人事处。除上述内设处室外，还设有离退休人员管理服务处、机关党委、省政府接待办公室、信息化建设与技术中心、湖南政报社、机关服务中心。纪检监察机构按有关规定设置。另有省政府机关医院、省政府机关幼儿园、湖南宾馆3个差额拨款事业单位和省政府机关印刷厂、省政府液化气站、武陵源专家村宾馆3个自收自支事业单位。

　　根据上述职能，省政府研究室设4个内设机构，分别为：办公室(机关党委、人事处)、综合调研一处、综合调研二处、综合调研三处。纪检监察机构按有关规定设置。

　　根据上述职能，省政府驻上海办事处设3个职能处(室)，分别为：综合处，经济合作处，联络信息处。省政府驻广州办事处设3个职能处(室)，分别为：综合处、联络信息处、经济合作处（公共服务处）。省政府驻深圳办事处设4个职能处(室)，分别为：综合信息处、经济合作处、联络服务处、机关党委。省政府驻海南办事处设3个职能处(室)，分别为：综合处、联络信息处、经济合作处。省政府驻北京办事处设7个职能处(室)，分别为：综合处、宣传联络处、经济合作处、接待服务处、维稳协调处、公共服务处和天津工作处。

　　纳入湖南省人民政府办公厅2017年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

　　1. 湖南省人民政府办公厅本级：含湖南省人民政府办公厅、湖南省人民政府研究室；

　　2. 湖南省人民政府驻北京办事处；

　　3. 湖南省人民政府驻上海办事处；

　　4. 湖南省人民政府驻广州办事处；

　　5. 湖南省人民政府驻深圳办事处；

　　6. 湖南省人民政府驻海南办事处；

　　为增强各驻外办事处主体责任，进一步增加决算公开透明度， 5个驻外办事处部门决算还同时单独进行了公开。

第二部分　2017年度部门决算表

收入支出决算总表

公开01表

部门：湖南省人民政府办公厅　　　　　　　　　　　　　　　　单位：万元

收入			支出
项　　目	行次	决算数	项　　目	行次	决算数
栏　　次		1	栏　　次		2
一、财政拨款收入	1	30690.43	一、一般公共服务支出	15	28444.54
二、上级补助收入	2		二、公共安全支出	16	239.7
三、事业收入	3		三、教育支出	17	152.15
四、经营收入	4		四、科学技术支出	18	10.00
五、附属单位上缴收入	5		五、社会保障和就业支出	19	1793.05
六、其他收入	6	937.33	六、医疗卫生与计划生育支出	20	296.78
	7		七、农林水支出	21	40.00
	8		八、商业服务等支出	22	30.00
	9		九、国土海洋气象等支出	23	145.00
	10		十、住房保障支出	24	960.05
本年收入合计	11	31627.77	本年支出合计	25	32111.28
用事业基金弥补收支差额	12		结余分配	26
年初结转和结余	13	5339.18	年末结转和结余	27	4855.67
	14			28
总计	13	36966.95	总计	26	36966.95

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

收入决算表

公开02表

部门：湖南省人民政府办公厅　　　　　　　　　　　　　　　　　单位：万元

项　　目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类科目编码	科目名称
功能分类科目编码	科目名称
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		31627.77	30690.43					937.33
201	一般公共服务支出	28164.32	27226.99					937.33
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	28144.32	27206.99					937.33
2010301	行政运行	18507.46	18428.46					79.00
2010302	一般行政管理事务	7822.83	7007.52					815.30
2010303	机关服务	901.03	858.00					43.03
2010350	事业运行	913.00	913.00
20129	群众团体事务	20.00	20.00
2012902	一般行政管理事务	20.00	20.00
204	公共安全支出	239.70	239.70
20402	公安	237.70	237.70
2040215	居民身份证管理	237.70	237.70
20406	司法	2.00	2.00
2040602	一般行政管理事务	2.00	2.00
205	教育支出	149.00	149.00
20502	普通教育	10.00	10.00
2050201	学前教育	10.00	10.00
20508	进修及培训	139.00	139.00
2050803	培训支出	139.00	139.00
206	科学技术支出	10.00	10.00
20604	技术研究与开发	10.00	10.00
2060404	科技成果转化与扩散	10.00	10.00
208	社会保障和就业支出	1822.71	1822.71
20805	行政事业单位离退休	1818.39	1818.39
2080504	未归口管理的行政单位离退休	1185.20	1185.20
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	633.19	633.19
20899	其他社会保障和就业支出	4.32	4.32
2089901	其他社会保障和就业支出	4.32	4.32
210	医疗卫生与计划生育支出	228.20	228.20
21011	行政事业单位医疗	208.20	208.20
2101101	行政单位医疗	207.00	207.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.20	1.20
21099	其他医疗卫生与计划生育支出	20.00	20.00
2109901	其他医疗卫生与计划生育支出	20.00	20.00
213	农林水支出	50.00	50.00
21302	林业	40.00	40.00
2130234	林业防灾减灾	40.00	40.00
21399	其他农林水支出	10.00	10.00
2139999	其他农林水支出	10.00	10.00
216	商业服务等支出	30.00	30.00
21602	商业流通事务	30.00	30.00
2160299	其他商业流通事务支出	30.00	30.00
221	住房保障支出	933.84	933.84
22102	住房改革支出	933.84	933.84
2210201	住房公积金	850.64	850.64
2210203	购房补贴	83.20	83.20

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开03表

部门：湖南省人民政府办公厅　　　　　　　　　　　　　　　　　单位：万元

项　　目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称
功能分类科目编码	科目名称
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		32111.28	23070.52	9040.75
201	一般公共服务支出	28444.54	19924.79	8519.76
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	28424.54	19924.79	8499.76
2010301	行政运行	19589.31	19589.31
2010302	一般行政管理事务	7068.20	315.48	6752.73
2010303	机关服务	901.03		901.03
2010350	事业运行	866.00	20.00	846.00
20129	群众团体事务	20.00		20.00
2012902	一般行政管理事务	20.00		20.00
204	公共安全支出	239.70		239.70
20402	公安	237.70		237.70
2040215	居民身份证管理	237.70		237.70
20406	司法	2.00		2.00
2040602	一般行政管理事务	2.00		2.00
205	教育支出	152.15	55.86	96.30
20502	普通教育	10.00		10.00
2050201	学前教育	10.00		10.00
20508	进修及培训	142.15	55.86	86.30
2050803	培训支出	142.15	55.86	86.30
206	科学技术支出	10.00		10.00
20604	技术研究与开发	10.00		10.00
2060404	科技成果转化与扩散	10.00		10.00
208	社会保障和就业支出	1793.05	1793.05
20805	行政事业单位离退休	1788.73	1788.73
2080504	未归口管理的行政单位离退休	1155.54	1155.54
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	633.19	633.19
20899	其他社会保障和就业支出	4.32	4.32
2089901	其他社会保障和就业支出	4.32	4.32
210	医疗卫生与计划生育支出	296.78	296.78
21011	行政事业单位医疗	276.78	276.78
2101101	行政单位医疗	275.58	275.58
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.20	1.20
21099	其他医疗卫生与计划生育支出	20.00	20.00
2109901	其他医疗卫生与计划生育支出	20.00	20.00
213	农林水支出	40.00	40.00
21302	林业	40.00	40.00
2130234	林业防灾减灾	40.00	40.00
216	商业服务等支出	30.00		30.00
21602	商业流通事务	30.00		30.00
2160299	其他商业流通事务支出	30.00		30.00
220	国土海洋气象等支出	145.00		145.00
22001	国土资源事务	145.00		145.00
2200111	地质灾害防治	145.00		145.00
221	住房保障支出	960.05	960.05
22102	住房改革支出	960.05	960.05
2210201	住房公积金	876.85	876.85
2210203	购房补贴	83.20	83.20

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

支出决算表

公开03表

部门：湖南省人民政府办公厅　　　　　　　　　　　　　　　　单位：万元

项　　目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称
功能分类科目编码	科目名称
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		32111.28	23070.52	9040.75
201	一般公共服务支出	28444.54	19924.79	8519.76
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	28424.54	19924.79	8499.76
2010301	行政运行	19589.31	19589.31
2010302	一般行政管理事务	7068.20	315.48	6752.73
2010303	机关服务	901.03		901.03
2010350	事业运行	866.00	20.00	846.00
20129	群众团体事务	20.00		20.00
2012902	一般行政管理事务	20.00		20.00
204	公共安全支出	239.70		239.70
20402	公安	237.70		237.70
2040215	居民身份证管理	237.70		237.70
20406	司法	2.00		2.00
2040602	一般行政管理事务	2.00		2.00
205	教育支出	152.15	55.86	96.30
20502	普通教育	10.00		10.00
2050201	学前教育	10.00		10.00
20508	进修及培训	142.15	55.86	86.30
2050803	培训支出	142.15	55.86	86.30
206	科学技术支出	10.00		10.00
20604	技术研究与开发	10.00		10.00
2060404	科技成果转化与扩散	10.00		10.00
208	社会保障和就业支出	1793.05	1793.05
20805	行政事业单位离退休	1788.73	1788.73
2080504	未归口管理的行政单位离退休	1155.54	1155.54
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	633.19	633.19
20899	其他社会保障和就业支出	4.32	4.32
2089901	其他社会保障和就业支出	4.32	4.32
210	医疗卫生与计划生育支出	296.78	296.78
21011	行政事业单位医疗	276.78	276.78
2101101	行政单位医疗	275.58	275.58
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.20	1.20
21099	其他医疗卫生与计划生育支出	20.00	20.00
2109901	其他医疗卫生与计划生育支出	20.00	20.00
213	农林水支出	40.00	40.00
21302	林业	40.00	40.00
2130234	林业防灾减灾	40.00	40.00
216	商业服务等支出	30.00		30.00
21602	商业流通事务	30.00		30.00
2160299	其他商业流通事务支出	30.00		30.00
220	国土海洋气象等支出	145.00		145.00
22001	国土资源事务	145.00		145.00
2200111	地质灾害防治	145.00		145.00
221	住房保障支出	960.05	960.05
22102	住房改革支出	960.05	960.05
2210201	住房公积金	876.85	876.85
2210203	购房补贴	83.20	83.20

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门：湖南省人民政府办公厅　　　　　　　　　　　　　　　　　　单位：万元

收入			支出
项　　目	行次	金额	项　　目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款
栏　　次		1	栏　　次		2	3	4
一、一般公共预算财政拨款	1	30690.43	一、一般公共服务支出	17	27917.04	27917.04
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、公共安全支出	18	239.70	239.70
	3		三、教育支出	19	152.15	152.15
	4		四、科学技术支出	20	10.00	10.00
	5		五、社会保障和就业支出	21	1793.05	1793.05
	6		六、医疗卫生与计划生育支出	22	296.78	296.78
	7		七、农林水支出	23	40.00	40.00
	8		七、商业服务等支出	24	30.00	30.00
	9		八、国土海洋气象等支出	25	145.00	145.00
	10		九、住房保障支出	26	960.05	960.05
本年收入合计	11	30690.43	本年支出合计	27	31583.78	31583.78
年初财政拨款结转和结余	12	2668.30	年末财政拨款结转和结余	28	1774.95	1774.95
一般公共预算财政拨款	13	2668.30		29
政府性基金预算财政拨款	14			30
	15			31
总计	16	33358.73	总计	32	33358.73	33358.73

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门：湖南省人民政府办公厅　　　　　　　　　　　　　　　　　单位：万元

项　目		本年支出
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出


栏次		1	2	3
合计		31583.78	22642.24	8941.54
201	一般公共服务支出	27917.04	19496.50	8420.54
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	27897.04	19496.50	8400.54
2010301	行政运行	19476.50	19476.50
2010302	一般行政管理事务	6696.54		6696.54
2010303	机关服务	858.00		858.00
2010350	事业运行	866.00	20.00	846.00
20129	群众团体事务	20.00		20.00
2012902	一般行政管理事务	20.00		20.00
204	公共安全支出	239.70		239.70
20402	公安	237.70		237.70
2040215	居民身份证管理	237.70		237.70
20406	司法	2.00		2.00
2040602	一般行政管理事务	2.00		2.00
205	教育支出	152.15	55.86	96.30
20502	普通教育	10.00		10.00
2050201	学前教育	10.00		10.00
20508	进修及培训	142.15	55.86	86.30
2050803	培训支出	142.15	55.86	86.30
206	科学技术支出	10.00		10.00
20604	技术研究与开发	10.00		10.00
2060404	科技成果转化与扩散	10.00		10.00
208	社会保障和就业支出	1793.05	1793.05
20805	行政事业单位离退休	1788.73	1788.73
2080504	未归口管理的行政单位离退休	1155.54	1155.54
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	633.19	633.19
20899	其他社会保障和就业支出	4.32	4.32
2089901	其他社会保障和就业支出	4.32	4.32
210	医疗卫生与计划生育支出	296.78	296.78
21011	行政事业单位医疗	276.78	276.78
2101101	行政单位医疗	275.58	275.58
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.20	1.20
21099	其他医疗卫生与计划生育支出	20.00	20.00
2109901	其他医疗卫生与计划生育支出	20.00	20.00
213	农林水支出	40.00	40.00
21302	林业	40.00	40.00
2130234	林业防灾减灾	40.00	40.00
216	商业服务等支出	30.00		30.00
21602	商业流通事务	30.00		30.00
2160299	其他商业流通事务支出	30.00		30.00
220	国土海洋气象等支出	145.00		145.00
22001	国土资源事务	145.00		145.00
2200111	地质灾害防治	145.00		145.00
221	住房保障支出	960.05	960.05
22102	住房改革支出	960.05	960.05
2210201	住房公积金	876.85	876.85
2210203	购房补贴	83.20	83.20

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

　　一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表

部门：湖南省人民政府办公厅　　　　　　　　　　　　　　　　　单位：万元

人员经费			公用经费
经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额
经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	10317.17	302	商品和服务支出	7479.96	310	其他资本性支出	29.02
30101	基本工资	2641.80	30201	办公费	172.72	31001	房屋建筑物购建
30102	津贴补贴	2809.19	30202	印刷费	181.52	31002	办公设备购置	10.18
30103	奖金	2668.46	30203	咨询费	9.49	31003	专用设备购置	0.33
30104	其他社会保障缴费	729.83	30204	手续费	1.29	31005	基础设施建设
30106	伙食补助费	18.36	30205	水费	181.14	31006	大型修缮
30107	绩效工资	255.98	30206	电费	815.39	31007	信息网络及软件购置更新
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	844.69	30207	邮电费	110.08	31008	物资储备
30109	职业年金缴费		30208	取暖费	873.23	31009	土地补偿
30199	其他工资福利支出	348.86	30209	物业管理费	2123.27	31010	安置补助
303	对个人和家庭的补助	4816.09	30211	差旅费	519.57	31011	地上附着物和青苗补偿
30301	离休费	251.95	30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿
30302	退休费	604.93	30213	维修(护)费	367.57	31013	公务用车购置
30303	退职（役）费		30214	租赁费	496.87	31019	其他交通工具购置
30304	抚恤金	135.88	30215	会议费	20.27	31020	产权参股
30305	生活补助	75.37	30216	培训费	24.30	31099	其他资本性支出	18.51
30306	救济费	41.97	30217	公务接待费	22.39	304	对企事业单位的补贴
30307	医疗费	285.65	30218	专用材料费		30401	企业政策性补贴
30308	助学金		30224	被装购置费		30402	事业单位补贴
30309	奖励金	1373.00	30225	专用燃料费		30403	财政贴息
30310	生产补贴		30226	劳务费	6.28	30499	其他对企事业单位的补贴
30311	住房公积金	929.66	30227	委托业务费	20.00	307	债务利息支出
30312	提租补贴		30228	工会经费	104.55	30701	国内债务付息
30313	购房补贴	94.41	30229	福利费	203.18	30707	国外债务付息
30314	采暖补贴		30231	公务用车运行维护费	388.64	399	其他支出
30315	物业服务补贴		30239	其他交通费用	432.87	39906	赠与
30399	其他对个人和家庭的补助支出	1023.26	30240	税金及附加费用	3.72
			30299	其他商品和服务支出	401.49
人员经费合计		15133.26	公用经费合计					7508.98

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开07表

部门：湖南省人民政府办公厅　　　　　单位：万元

预算数						决算数
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
合计	因公出国（境）费	小计	公务用车购置费	公务用车运行费	公务接待费	合计	因公出国（境）费	小计	公务用车购置费	公务用车运行费	公务接待费
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1757.42	165.42	961	415	546	631	1421.18	165.4	887.27	392.64	494.63	368.51

　　注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费年度预算数（含预算调整数），决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开08表

部门：湖南省人民政府办公厅单位：万元

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出


栏次		1	2	3	4	5	6
合计

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

说明：湖南省人民政府办公厅本年度没有政府性基金收入，也没有政府性基金安排的支出，故本表无数据。

　　第三部分 2017年度部门决算情况说明

　　一、收入支出决算总体情况说明

　　2017年度收入、支出总计36966.95万元。与2016年相比，收、支总计均减少3338.3万元，减少8.28%。主要是因为本年度项目支出较上年减少所致。

　　二、收入决算情况说明

　　本年收入合计31627.77万元，其中：财政拨款收入30690.43万元，占总收入的97.04%；其他收入937.33万元，占总收入的2.96%。

　　三、支出决算情况说明

　　本年支出合计32111.28万元，其中：基本支出23070.52万元，占总支出的71.85%，项目支出9040.75万元，占总支出的28.15%。

　　四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

　　2017年度财政拨款收入、支出总计33358.73万元。与2016年相比，收、支总计均减少3450.73万元，减少9.37%。主要是因为本年度项目支出较上年减少所致。

　　五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　（一）财政拨款支出决算总体情况。

　　2017年度财政拨款支出31583.78万元，占本年支出合计的98.36%。与2016年相比，财政拨款支出减少2496.06万元，下降7.32%。主要是因为本年度项目支出较上年减少所致。

　　（二）财政拨款支出决算结构情况。

　　2017年度财政拨款支出31583.78万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出27917.04万元，占88.39%；公共安全（类）支出239.7万元，占0.76%；教育（类）支出152.15万元，占0.48%；科学技术支出10万元，占0.03%；社会保障和就业（类）支出1793.05万元，占5.68%；医疗卫生与计划生育（类）支出296.78万元，占0.94%；农林水（类）支出40万元，占0.13%；商业服务等支出30万元，占0.09%国土海洋气象等支出145万元，占0.46%；住房保障（类）支出960.05万元，占3.04%。

　　（三）财政拨款支出决算具体情况。

　　2017年度财政拨款支出年初预算为25248.28万元，支出决算为31583.78万元，完成年初预算的125.09%。决算数大于年初预算数的主要原因：一是本年度对省政府机关院物业管理费进行了新一轮政府采购，根据中标金额追加了部分财政拨款支出预算；二是电子政务内网等新增项目建设追加了部分财政拨款支出预算。

　　1.一般公共服务（类）行政事务（款）行政运行（项）。年初预算为16668.59万元，支出决算为19476.5万元，完成年初预算的116.85%。决算数大于预算数的主要原因是年中追加了部分人员经费、2017年对省政府机关院物业管理费进行了新一轮政府采购并按中标金额追加了经费。

　　2.一般公共服务（类）行政事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为4903.3万元，支出决算为6696.54万元，完成年初预算的136.57%。决算数大于预算数的主要原因是电子政务内网等新增项目建设追加了部分财政拨款支出预算。

　　3.一般公共服务（类）行政事务（款）机关服务（项）。年初预算为758万元，支出决算为858万元，完成年初预算的113.19%。决算数大于预算数的原因是为省政府机关医院追加了100万元财政拨款支出预算。

　　4.一般公共服务（类）行政事务（款）事业运行（项）。年初预算为846万元，支出决算为866万元，完成年初预算的102.36%。

　　5.一般公共服务（类）群众团体事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为0万元，支出决算为20万元。决算数大于预算数的主要原因是增加了本年度专项业务工作。

　　6. 公共安全（类）公安（款）居民身份证管理（项）。年初预算为0万元，支出决算为237.7万元。决算数大于预算数的主要原因是增加了本年度专项业务工作。

　　7. 公共安全（类）司法（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为0万元，支出决算为2万元。决算数大于预算数的主要原因是增加了本年度专项业务工作。

　　8. 教育（类）普通教育（款）学前教育（项）。年初预算为0万元，支出决算为10万元。决算数大于预算数的原因是为省政府机关幼儿园追加了10万元财政拨款支出预算。

　　9. 教育（类）进修及培训（款）培训支出（项）。年初预算为139万元，支出决算为142.15万元，完成年初预算的102.27%。决算数大于预算数的主要原因是增加了本年度培训业务工作。

　　8. 科学技术（类）技术研究与开发（款）科技成果转化与扩散（项）。年初预算为0万元，支出决算为10万元。决算数大于预算数的原因是为省政府机关幼儿园追加了10万元财政拨款支出预算。

　　11.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）未归口管理的行政单位离退休（项）。年初预算为223.84万元，支出决算为1155.54万元，完成年初预算的516.23%。决算数大于预算数的主要原因是追加了离退休干部部分财政拨款支出预算。

　　12.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为633.19万元，支出决算为633.19万元，完成年初预算的100%。

　　13.社会保障和就业（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。年初预算为4.32万元，支出决算为4.32万元，完成年初预算的100%。

　　14. 医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障（款）行政单位医疗（项）。年初预算为117万元，支出决算为275.58万元，完成年初预算的316.76%。决算数大于预算数的主要原因是年初预算按财政预算标准2万元/人·年编制，不足部分年中申请酌情予以追加。

　　15. 医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障（款）其他行政事业单位医疗支出（项）。年初预算为1.2万元，支出决算为1.2万元，完成年初预算的100%。

　　16. 医疗卫生与计划生育支出（类）其他医疗卫生与计划生育支出（款）其他医疗卫生与计划生育支出（项）。年初预算为20万元，支出决算为20万元，完成年初预算的100%。

　　17. 农林水（类）林业（款）林业防灾减灾（项）。年初预算为0万元，支出决算为40万元。决算数大于预算数的主要原因是增加专项业务工作。

　　18. 商业服务业等（类）商业流通服务（款）其他商业流通服务（项）。年初预算为0万元，支出决算为30万元。决算数大于预算数的主要原因是增加专项业务工作。

　　15. 国土海洋气象等（类）国土资源事务（款）地质灾害防治（项）。年初预算为0万元，支出决算为145万元。决算数大于预算数的主要原因是上年结转项目达到付款条件。

　　16.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为850.64万元，支出决算为876.85万元，完成年初预算的103.08%。

　　17.住房保障（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）。年初预算为83.2万元，支出决算为83.2万元，完成年初预算的100%。

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

　　2017年度财政拨款基本支出22642.24万元，其中：人员经费15133.26万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费7508.98万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

　　七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

　　2017 年度“三公”经费财政拨款年度预算数（含预算调整数）为1757.42万元，支出决算为1421.18万元，完成预算的80.87%，其中：因公出国（境）费支出决算为165.4万元，完成预算的99.99%；公务用车购置及运行费支出决算为887.27万元，完成预算的92.33%；公务接待费支出决算为368.51万元，完成预算的58.4%。2017年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，进一步从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约。

　　2017年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2016年增加63.58万元，增长0.38%，其中：因公出国（境）费支出决算增加76.31万元，增长85.65%；公务用车购置及运行费支出决算减少28.14万元，下降3.07%；公务接待费支出决算减少42.79万元，下降10.4%。因公出国（境）费支出增加的主要原因是国家“一带一路”倡议的顺利实施，2017年省领导出国商务活动比上年度增加了3个团组；公务用车购置及运行费支出减少的主要原因是2017年度公务用购置数量比上年度减少；公务接待费支出减少的主要原因是2017度接待任务比上年度略有减少。

　　（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

　　2017年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算165.4万元，占11.64%；公务用车购置及运行费支出决算887.27万元，占62.43%；公务接待费支出决算368.51万元，占25.93%。具体情况如下：

　　1.因公出国（境）费支出165.4万元。全年安排因公出国（境）团组14个，累计16人次。

　　2.公务用车购置及运行费支出887.27万元。其中：公务用车购置支出为392.64万元，2017年度更新车辆10辆。公务用车运行支出494.63万元。主要用于机要文件交换、市内因公出行以及开展省内跨市（县、区）检查、督查业务所需车辆燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等。2017年开支财政拨款的公务用车保有量为128辆。

　　3.公务接待费支出368.51万元。其中：外事接待支出0.79万元。国内公务接待支出367.72万元。主要用于国内相关单位交流工作情况及接受相关部门检查指导工作发生的接待支出。2017 年共接待国外来访25批次、来宾570人次（不包括陪同人员），国内来访团组2433批次、来宾11671人次（不包括陪同人员）。

　　八、政府性基金预算收入支出决算情况

　　湖南省人民政府办公厅本年度没有政府性基金收入，也没有政府性基金安排的支出。

　　九、关于2017年度预算绩效情况说明

　　2017年度湖南省人民政府办公厅预算绩效分单位进行了评价（各驻外办事处预算绩效评价情况可在湖南省人民政府门户网站各驻外办事处单独公开的部门决算公开文件中查询）。湖南省人民政府办公厅本级根据部门整体支出绩效评价指标开展自评，部门整体支出绩效得分为96分，具体情况如下：

　　（一）投入(指标设置10分，自评得分10分，未扣分)

　　预算配置(自评得分10分，未扣分)。根据2017年决算，我厅人员编制总数为558，在职人员数为475人，在职人员控制率为85%，计5分。“三公”经费2016年初预算数1125万元，2017年初预算数1100万元，“三公”经费变动率-2.2%，计5分。

　　（二）过程(指标设置60分，自评得分56分，扣4分)

　　1．预算执行(自评得分18分，扣2分)。全年财政拨款支出24510.33万元，上年结转加上本年收入合计25931.54万元，年末结余1421.21万元，预算完成率95%，扣1分，计4分。不考虑政策性追加预算的因素，本年预算追加1443.57万元，年初财政拨款预算数19806.87万元，预算控制率为7%，扣1分，计4分。2017年无新建楼堂馆所，新建楼堂馆所控制率、新建楼堂馆所投资概算控制率不适用，不扣分，计10分。

　　2．预算管理(自评得分38分，扣2分)。预算安排公用经费总额7137.8万元，实际支出公用经费总额6918.05万元，全年公用经费控制率为97%，计8分。“三公”经费年初预算安排数1100万元，“三公”经费实际支出数817.15 万元，“三公”经费控制率为74.29%，计7分。政府采购预算数13919.77万元，实际政府采购金额13060.63万元，政府采购执行率94%，扣2分，计4分。财务管理制度健全，现有《湖南省人民政府办公厅经费管理制度》、《湖南省人民政府办公厅机关专项资金管理暂行办法》、《湖南省人民政府办公厅大额资金使用管理办法》、《湖南省人民政府办公厅固定资产管理办法》、《湖南省人民政府驻外办事处财务管理制度》、《湖南省人民政府办公厅关于厉行节约严格收支管理的通知》等财务管理制度，计8分。资金使用规范，符合国家财经法规和财务管理制度规定，资金的拨付履行了完整的审批程序和手续，资金使用基本符合部门预算批复的用途，无截留、挤占、虚列支出等情况，计6分。根据省统一部署，按规定的时限和内容公开了部门预决算信息，基础数据信息和会计信息资料真实、完整、准确，计5分。

　　（三）产出及效率(指标设置30分，自评得分30分，未扣分)

　　1．职责履行(自评得分8分，未扣分)。一是抓脱贫攻坚。二是抓深化改革。三是做好人大代表建议、政协提案办理工作。四是抓好重大决策部署的督查督办。均取得了预期的效果，达到了预期的目的。

　　2．履职效益(自评得分22分，未扣分)。

　　政策带动效益(自评得分5分)。一是积极助推开放崛起，二是积极振兴实体经济，三是积极服务制造强省建设，均取得突出实绩。

　　公共服务(自评得分5分)。一是推进全省政务公开政务服务工作，二是加快推进“互联网+政务服务”工作，三是实行24小时应急值守，均得到全社会充分肯定。

　　行政效能(自评得分6分)。一是公文办理严格规范，二是会议活动精简高效，三是网上办事持续推进，四是继续开展单位内部控制规范体系建设，五是推进节约型机关建设，均取得明显成效。

　　社会公众满意度(自评得分6分)。根据省绩效办2017年绩效评估中的公众评估方面的调查，社会公众对我单位工作满意。

　　详细情况请参阅《湖南省人民政府办公厅、研究室2017年度部门整体支出绩效自评报告》（已公开）。

　　十、其他重要事项

　　（一）机关运行经费支出情况。本部门2017年度机关运行经费支出7508.98万元，比2016 年减少150.92万元，降低1.97%。主要原因是加强管理减少运行维护支出。

　　（二）政府采购支出情况。本部门2017 年度政府采购支出总额13060.63 万元，其中：政府采购货物支出360.54 万元、政府采购工程支出3776.65万元、政府采购服务支出8923.43 万元。

　　（三）国有资产占用情况。截至2017 年12 月31 日，本部门共有车辆128辆，其中，省部级领导干部用车21辆、一般公务用车99辆、其他用车8辆（主要是暂时保留的所属事业单位用车）；单位价值50 万元以上通用设备40 台（套），单价100 万元以上专用设备5 台（套）。

　　第四部分名词解释

　　一、财政拨款收入：指省财政当年拨付的资金。

　　二、其他收入：指除 “财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的存款利息收入等。

　　三、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

　　四、一般公共服务（类）行政事务（款）行政运行（项）：指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

　　五、一般公共服务（类）行政事务（款）一般行政管理事务（项）：指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

　　六、一般公共服务（类）行政事务（款）机关服务（项）：指为行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）提供后勤服务的各类后勤服务中心、医务室等附属事业单位的支出。

　　七、一般公共服务（类）行政事务（款）事业运行（项）：指事业单位的基本支出。

　　八、公共安全（类）司法（款）一般行政管理事务（项）：指用于公共安全管理的业务支出。

　　九、教育（类）普通教育（款）学前教育（项）：指用于幼儿教育的支出。

　　十、教育（类）进修及培训（款）培训支出（项）：指用于部门培训的支出。

　　十一、社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）未归口管理的行政单位离退休（项）：反映未实行归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休支出。

　　十二、社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）基本养老保险缴费支出。

　　十三、社会保障和就业（类）其他社会保障和就业（款）其他社会保障和就业（项）：指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）离休干部补助支出。

　　十四、医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障（款）行政单位医疗（项）：用于单位离休干部的住院等医疗支出。

　　十五、医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障（款）其他行政事业单位医疗支出（项）：用于单位离休干部的其他医疗支出。

　　十六、医疗卫生与计划生育支出（类）其他医疗卫生与计划生育支出（款）其他医疗卫生与计划生育支出（项）：用于单位干部的保健支出。

　　十七、农林水（类）林业（款）林业防灾减灾（项）：反映林业防灾减灾方面的支出。

　　十八、国土海洋气象等（类）国土资源事务（款）地质灾害防治（项）：反映地质灾害防治项目支出。

　　十九、住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

　　二十、住房保障（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）：反映按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工（含离退休人员）、军队（含武警），向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。

　　二十一、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

　　二十二、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

　　二十三、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

　　二十四、“三公”经费：指纳入省财政预决算管理的“三公”经费，是指省直部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

　　二十五、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。