一、部门基本概况

　　1、职能职责

　　（1）促进区域经济合作。宣传推介湖南，促进湖南与驻地之间的资源合理流动，参与湖南与驻地之间重大活动的组织、协调和服务工作。指导和服务驻地湖南商会。

　　（2）参与社会管理和公共服务。协调沟通驻地政府相关职能部门，为湖南外出务工人员提供服务，协调处置突发事件，协助做好信访工作，调解纠纷，化解矛盾，维护社会稳定。

　　（3）开展流动党员和流动团员管理服务。协助驻地做好流动党员管理服务工作，建立健全流动党员党组织，为流动党员提供组织关系接转、组织生活、教育培训、关爱帮扶、权益保障等服务。建立健全流动团员团组织，协助做好我省流动团员的管理服务工作。

　　（4）改进政务联络和信息沟通。加强与驻地的政务联络，收集、研究、传送驻地经济社会发展的政策、经验等信息，服务湖南经济社会发展。

　　（5）加强公务接待管理。严格执行公务接待制度，推进接待服务社会化改革，实行公务接待信息化公开，为全省党政机关人员在驻地进行公务活动提供便利。

　　（6）完成省委、省政府交办的其他工作。

　　2、机构设置

　　设3个职能处（室），即办公室、联络信息处、招商合作处。

　　二、部门预算单位构成

　　纳入2017年部门预算编制范围只有湖南省政府驻海南办事处部门本级。

　　三、部门收支总体情况

　　2017年部门预算只包括本级预算。收入包括一般公共预算收入；支出包括保障机关基本运行的经费。

　　（一）收入预算，2017年年初预算数573.44万元，其中，一般公共预算拨款573.44万元，收入较去年增加26.64 万元，主要是人员增加，工资福利经费拨款增加。

　　（二）支出预算，2017年年初预算数573.44万元，其中，一般公共服务506.44万元，社会保障支出40万元，住房保障支出27万元。支出较去年增加26.64万元，主要是增加社会保障支出和住房保障支出。

　　四、一般公共预算拨款支出预算

　　2017年一般公共预算拨款收入573.44万元，具体安排情况如下：

　　基本支出：2017年年初预算数为573.44万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

　　五、其他重要事项的情况说明

　　1、机关运行经费

　　2017年本级 1 家行政事业单位的机关运行经费当年一般公共预算拨款117万元，比2016年预算253.2万元减少136.2万元，下降53.79 %。主要是2016年对办公室进行了维修，减少日常维修（护）费93.2万元。办公费减少20万元、差旅费减少30万元。

　　2、“三公”经费预算

　　2017年“三公”经费预算数为 25 万元，其中，公务接待费 10 万元，公务用车购置及运行费 15 万元（其中，公务用车运行费15万元），因公出国（境）费 0 万元。2017年“三公”经费预算较2016年55万元减少 30 万元，主要是严格执行中央八项规定和省委九项规定减少公务接待费30万元。

　　3、政府采购情况

　　2017年湖南省政府驻海南办事处部门政府采购预算总额0万元。由于办事处设在海南，没办法参与湖南的政府采购。

　　六、名词解释

　　1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

　　2、“三公”经费：纳入省财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

　　附件：

　　1、部门收支总体情况表

　　2、部门收入总体情况表

　　3、部门支出总体情况表

　　4、部门支出总表（分类）

　　5、省级基本支出预算明细表-工资福利支出

　　6、省级基本支出预算明细表-商品和服务支出

　　7、省级基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助

　　8、财政拨款收支总表

　　9、一般公共预算支出情况表

　　10、一般公共预算基本支出情况表

　　11、一般公共预算省级基本支出预算明细表-工资福利支出

　　12、一般公共预算省级基本支出预算明细表-商品和服务支出

　　13、一般公共预算省级基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助

　　14、政府性基金预算支出情况表

　　15、纳入专户管理的非税收入拨款省级支出预算分类汇总表

　　16、一般公共预算拨款--经费拨款省级支出预算表

　　17、省级专项资金预算汇总表

　　18、一般公共预算“三公”经费预算表

　　19、项目支出绩效目标表

　　20、整体支出绩效目标表

　　湖南省政府驻海南办事处

　　2017年2月24日