湖南省人大2018年度部门决算

湖南省人民政府门户网站 www.hunan.gov.cn 发布时间: 2019-09-06 15:02 【字体:

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  第一部分 省人大概况

  一、 部门职责

  二、 机构设置

  第二部分 省人大2018年度部门决算表

  一、 收入支出决算总表

  二、 收入决算表

  三、 支出决算表

  四、 财政拨款收入支出决算总表

  五、 一般公共预算财政拨款支出决算表

  六、 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

  七、 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

  八、 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

  第三部分 省人大 2018年度部门决算情况说明

  一、收入支出决算总体情况说明

  二、收入决算情况说明

  三、支出决算情况说明

  四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

  五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

  六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

  七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况决算情况说明

  八、预算绩效情况说明

  九、其他重要事项的情况说明

  第四部分 名词解释

第一部分 省人大概况

  一、部门职责

  湖南省人大常委会办公厅是湖南省人民代表大会常务委员会(以下简称省人大常委会)机关的办事机构,主要职责为:根据省人大常委会的职权和工作任务,研究草拟省人大常委会年度工作安排意见;了解综合省人大常委会主要工作部署和决议、决定的贯彻情况;组织起草省人大常委会的文件、报告、批复以及机关的文书处理、档案管理;负责省人民代表大会、省人大常委会会议、主任会议、党组会议以及以常委会名义召开的会议和活动的组织安排;负责省人大常委会与“一府一委两院”的联系和与各委员会的协调工作;负责省人大常委会和主任会议决定事项的督办及联系、协调工作;负责省人大常委会组成人员参加各项活动的组织安排;负责省人大机关事务性工作及承办省人大常委会领导同志交办的其他事项。

   二、机构设置及决算单位构成

  (一)内设机构设置

  湖南省人民代表大会设民族华侨外事委员会、监察和司法委员会、财政经济委员会、教育科学文化卫生委员会、农业与农村委员会、环境与资源保护委员会、法制委员会、社会建设委员会等8个专门委员会。

  省人大常委会设办公厅、选举任免联络工作委员会、研究室、法制工作委员会、预算工作委员会、信访办等6个办事机构和工作机构。

  省人大常委会办公厅下设秘书处、会务处、人事处、新闻宣传处、行管办、保卫处、机关党委(工会)、离退休办、机关服务中心、信息技术中心、接待办、《人民之友》杂志社、干部培训中心、大华宾馆等14个内设机构,各专门委员会、工作机构下设29个办公室(处)。另外,省纪委向省人大常委会机关派驻有纪检组。

  (二)决算单位构成

  省人大常委会办公厅只有本级,没有其他二级决算单位,因此,2018年度部门决算公开单位构成的只有省人大常委会办公厅本级。

第二部分

省人大2018年度部门决算表

第三部分

省人大 2018年度部门决算情况说明

  一、关于省人大2018年度收入支出决算总体情况说明

  省人大2018年收入总计15,232.66万元,与2017年相比增加2,211.37万元,增长16.98%;支出总计14,946.35万元,与2017年相比增加1,503.72万元,增长11.19%。

  二、关于省人大2018年度收入决算情况说明

  本年收入合计15,232.66万元,全部为财政拨款收入。

   三、 关于省人大2018年度支出决算情况说明

  本年支出合计14,946.35万元,其中基本支出9,493.99万元,占63.52%,项目支出5,452.36万元,占36.48%。

  四、 关于省人大2018年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

  省人大2018年度财政拨款收入总计15,232.66万元,与2017年相比增加2,211.37万元,增长16.98%;支出总计14,946.35万元,与2017年相比增加1,503.72万元,增长11.19%。

  五、 关于省人大2018年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

  (一)财政拨款支出决算总体情况。

  省人大2018年度财政拨款支出14,946.35万元,占本年支出合计的 100%。与 2017年相比,财政拨款支出增加1,603.72 万元,增长12.02%。

  (二)财政拨款支出决算结构情况。

  省人大 2018年度财政拨款支出14,946.35 万元,主要用于以下方面: 一般公共服务(类)支出 12,572.81 万元,占 84.12%; 公共安全(类)支出2.00万元,占0.01%;教育(类)支出 28.00万元,占 0.19%; 社会保障和就业(类)支出 1,667.54万元,占 11.16%; 医疗卫生与计划生育(类)支出116.00万元,占0.78%;住房保障(类)支出560.00万元,占3.75%。

  (三)财政拨款支出决算具体情况。

  省人大2018年度财政拨款支出年初预算为 12,210.99万元,上年结余344.20万元,支出决算为14,946.35万元,完成年初预算的122.40%。决算数大于预算数的主要原因是年中追加了人员经费和部分项目支出。

  1. 一般公共服务(类)人大事务(款)行政运行(项)。年初预算为 5,877.19万元,支出决算为 7,410.45 万元,完成年初预算的 126.09%。决算数大于预算数的主要原因是 年中追加了人员经费。

  2. 一般公共服务(类)人大事务(款)一般行政管理事务(项)。年初预算为1,173.00万元,支出决算为 1,920.97万元,完成年初预算的 163.76%。决算数大于预算数的主要原因是上年结余294.79万元,年中追加预算1,052.48万元,本年结余599.30万元。

  3、一般公共服务(类)人大事务(款)人大会议(项)。年初预算为 1,823.00 万元,支出决算为1,823.00万元,完成年初预算的 100%。

  4、一般公共服务(类)人大事务(款)人大立法(项)。年初预算为 391.00 万元,支出决算为391.00万元,完成年初预算的 100%。

  5、一般公共服务(类)人大事务(款)人大监督(项)。年初预算为 247.00 万元,支出决算为 227.79.00万元,完成年初预算的92.22%。决算数小于预算数的主要原因是年末结余19.21万元。

  6、一般公共服务(类)人大事务(款)代表工作(项)。年初预算为 81.20 万元,支出决算为 81.00万元,完成年初预算的 99.75%。决算数小于预算数的主要原因是年中按规定将科目部分资金调整用于其他科目。

  7、一般公共服务(类)人大事务(款)人大信访工作(项)。年初预算为 28.00 万元,支出决算为 28.00万元,完成年初预算的100%。

  8、一般公共服务(类)人大事务(款)其他人大事务支出(项)。年初预算为 790.60 万元,支出决算为 690.60万元,完成年初预算的 87.35%,决算数小于预算数的主要原因是年中按规定将科目部分资金调整用于其他科目。

  9、一般公共服务(类)民族事务(款)民族工作专项(项)。年初预算为12.00万元,支出决算为0,年末结余12.00万元。

  10、公共安全(类)支出司法(款)一般行政管理事务(项)。年初预算为0,支出决算为2.00万元,属于年中追加预算。

  11、教育支出(类)进修及培训(款)培训支出(项)。年初预算为 28.00 万元,支出决算为 28.00万元,完成年初预算的100%。

  12、社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)未归口管理的行政单位离退休(项)。年初预算为149.00 万元,支出决算为 630.54万元,完成年初预算的423.18%。决算数大于预算数的主要原因是属于年中追加了离退休人员经费。

  13、社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)。年初预算为 1,037.00 万元,支出决算为1,037.00万元,完成年初预算的100%。

  14、医疗卫生与计划生育支出(类)医疗保障(款)行政单位医疗(项)。年初预算为 26.00 万元,支出决算为 116.00万元,完成年初预算的446.15%,决算数大于预算数的主要原因是部分支出属于年中追加,本单位有离休老红军,住院医药费较高。

  15、住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)。年初预算为 560.00 万元,支出决算为 560.00万元,完成年初预算的100%。

   六、关于省人大2018年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

  省人大2018年度财政拨款基本支出9,493.99万元,其中:人员经费7,623.52万元,占80.30%。主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出;公用经费1,870.47万元,占19.70%。主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

  七、关于省人大2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

  (一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

  省人大2018年度“三公”经费财政拨款支出预算为785.00万元,支出决算为449.59万元,完成预算的57.27%,其中:因公出国(境)费支出决算为93.03万元,完成预算的98.97%;公务用车购置及运行费支出决算为343.00万元,完成预算的147.21%,公务用车购置费支出110万元属于年中追加预算;公务接待费支出决算为13.56万元,完成预算的2.96%。2018年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是认真贯彻落实中央“八项规定”、省委“九项规定”精神和厉行节约要求,进一步从严控制“三公”经费开支。2018年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2017年减少542.41万元,下降54.68%,其中:因公出国(境)费支出决算数增加10.47万元,上升12.68%;公务用车购置及运行费支出决算减少72万元,下降17.35%;公务接待费支出决算减少77.99万元,下降85.18%。公务接待费支出减少的主要原因是积极贯彻落实中央关于厉行节约的要求,从严控制和规范公务接待行为。

  (二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

  2018年度“三公”经费财政拨款支出决算中,因公出国(境)费支出决算93.03万元,占20.69%;公务用车购置及运行费支出决算343.00万元,占76.29%;公务接待费支出决算13.56万元,占3.02%。

  1. 因公出国(境)费支出93.03万元。因公出国(境)团组10个,累计17人次。

  2、公务用车购置及运行费支出343.00万元。其中:公务用车购置支出110.00万元,共购车辆5台,其中:省级领导购车2台、一般公务用车3台。公务用车运行支出233.00万元。2018年公务用车保有量为60辆。

  3. 公务接待费支出13.56万元。其中:外宾接待支出1.38万元。省人大2018年国内公务接待178批次(个),其中外事接待7批次,国内公务接待1434人次(人),其中外事接待69人。

  八、关于省人大2018年度政府性基金预算收入支出决算情况

  2018年本单位无政府性基金收支。

  九 、关于省人大2018年度预算绩效情况说明

  (一)绩效管理工作开展情况

  为进一步规范财政资金管理,强化部门绩效和责任意识,切实提高财政资金使用效益,根据财政预算管理要求,我单位对 2018年度部门整体支出全面开展绩效自评。

  (二) 部门决算中项目绩效自评结果

  省人大各部门认真履行宪法和法律赋予的职责,积极发挥国家权力机关职能作用,较好地完成了年初确定的各项工作任务,为推进全省经济社会发展和民主法治建设作出了积极贡献。根据《部门整体支出绩效评价指标》评分,得分90.4分,财政支出绩效为“优”。存在的主要问题:绩效目标不够具体;预算管理有待提高;立法工作基础有待完善。下一步改进措施:建立健全绩效目标管理制度;加强预算执行管理,降低预算控制率;加强立法工作基础建设。

  十、其他重要事项

  (一)机关运行经费支出情况。

  2018年度省人大机关运行经费支出 1,870.47 万元,比 年初预算减少1.53万元,降低 0.08%。做到积极贯彻落实中央关于厉行节约的要求,严格控制公用经费的支出。

  (二)政府采购支出情况。

  2018年度,省人大政府采购支出总额757.05 万元,其中:政府采购货物支出584.79 万元,政府采购服务支出172.26 万元。

  (三)国有资产占用情况。

  截至 2018年 12 月 31 日,省人大共有车辆 60辆,其中:省部级领导干部用车12辆,主要领导干部用车26辆,机要通信用车1辆,应急保障用车13辆,离退休干部用车8辆。单价 50 万元以上通用设备4 台(套),单价 100 万元以上专用设备 6台(套)。

第四部分 名词解释

  一、财政拨款收入:指省财政当年拨付的资金。

  二、年初结转和结余:指以前年度尚未完成,结转到本年按有关规定继续使用的资金。

  三、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排,因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

  四、一般公共服务支出(类)人大事务(款)行政运行(项):指省人大行政单位用于保障机构正常运行,开展日常工作的基本支出。

  五、一般公共服务支出(类)人大事务(款)一般行政管理事务(项):指省人大未单独设置项级科目的其他项目支出。

  六、一般公共服务支出(类)人大事务(款)人大会议(项):指省人大召开人民代表大会等专门会议的支出。

  七、一般公共服务支出(类)人大事务(款)人大立法(项):指省人大立法工作方面的支出。

  八、一般公共服务支出(类)人大事务(款)人大监督(项):指省人大开展监督工作的支出。

  九、一般公共服务支出(类)人大事务(款)代表工作(项):指省人大代表开展各类视察等方面的支出。

  十、一般公共服务支出(类)人大事务(款)人大信访工作(项):反映各级人大处理来信来访工作的支出。

  十一、一般公共服务支出(类)人大事务(款)其他人大事务支出(项):指省人大除上述项目以外的其他人大事务支出。

  十二、一般公共服务支出(类)民族事务(款)民族工作专项(项):指省人大用于民族事务管理方面的专项支出。

  十三、教育支出(类)进修及培训(款)培训支出(项):指省人大用于干部学习、组织培训的支出。

  十四、社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)未归口管理的行政单位离退休(项):指省人大离退休人员支出。

  十五、社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

  十六、医疗卫生与计划生育支出(类)医疗保障(款)行政单位医疗(项):指财政部门集中安排的按国家规定享受离休人员的医疗经费。

  十七、住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):指省人大按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

  十八、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

  十九、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

  二十、“三公”经费:是指省人大用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。

  二十一、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

信息来源: 湖南人大网      责任编辑: 喻琢
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