目  录

　　第一部分  湖南省人民政府驻海南办事处概况

　　一、主要职能

　　二、部门决算单位构成

　　第二部分  湖南省人民政府驻海南办事处2017年度部门决算表

　　一、收入支出决算总表

　　二、收入决算表

　　三、支出决算表

　　四、财政拨款收入支出决算总表

　　五、一般公共预算财政拨款支出决算表

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

　　七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

　　八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　第三部分  湖南省人民政府驻海南办事处2017年度部门决算情况说明

　　第四部分  名称解释

　　第一部分  湖南省人民政府驻海南办事处概况

　　一、主要职能

　　1、促进区域经济合作。宣传推介湖南，促进湖南与驻地之间的资源合理流动，参与湖南与驻地之间重大活动的组织、协调和服务工作。指导和服务驻地湖南商会。

　　2、参与社会管理和公共服务。协调沟通驻地政府相关职能部门，为湖南外出务工人员提供服务，协调处置突发事件，协助做好信访工作，调解纠纷，化解矛盾，维护社会稳定。

　　3、开展流动党员和流动团员管理服务。协助驻地做好流动党员管理服务工作，建立健全流动党员党组织，为流动党员提供组织关系接转、组织生活、教育培训、关爱帮扶、权益保障等服务。建立健全流动团员团组织，协助做好我省流动团员的管理服务工作。

　　4、改进政务联络和信息沟通。加强与驻地的政务联络，收集、研究、传送驻地经济社会发展的政策、经验等信息，服务湖南经济社会发展。

　　5、加强公务接待管理。严格执行公务接待制度，推进接待服务社会化改革，实行公务接待信息化公开，为全省党政机关人员在驻地进行公务活动提供便利。

　　6、完成省委、省政府交办的其他工作。

　　二、部门决算单位构成

　　纳入2017年部门决算编制范围只有湖南省政府驻海南办事处部门本级。

　　第二部分  湖南省人民政府驻海南办事处2017年度部门决算表

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

　　第三部分  湖南省人民政府驻海南办事处2017年度部门决算情况说明

　　一、关于2017年度收入支出决算总体情况说明

　　2017年度收入814.5元，比上年688.68万元，增加18.27%；支出908.95万元，比上年554.74万元增加63.85%。主要是人员经费增加216.4万元，新增项目支出136.94万元。

　　二、关于2017年度收入决算情况说明

　　2017年度收入决算数814.5万元，属一般公共预算财政拨款收入。其中行政运行559.74万元，占总收入的68.72%；一般行政管理事务160万元，占总收入的19.64%；社会保障67.77万元，占总收入的8.32%；住房公积金27万元，占总收入的3.3%。

　　三、关于2017年度支出决算情况说明

　　2017年度支出决算数908.95万元。其中：基本支出772.02万元，占总支出的84.94%；项目支出136.94万元，占总支出的15.06%。

　　四、关于2017年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

　　一般公共预算财政拨款收入814.5万元，比上年630.62万元，增长29.16%；支出808.21万元，比上年510.44万元，增长58.34%，主要是基本支出增加160.83万元，新增项目支出136.94万元。

　　五、关于2017年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　（一）财政拨款支出决算总体情况

　　2017年度财政拨款本年支出908.95万元，比上年554.74万元，增长63.85%。一是人员经费支出增加；二是增加项目支出。

　　（二）财政拨款支出决算结构情况

　　2017年度财政拨款本年支出908.95万元，主要用于以下几个方面：一般公共服务（类）支出808.21万元，占11.08%；社会保障和就业（类）支出77.17万元，占总支出的8.5%；住房保障（类）支出23.57万元，占总支出的2.59%。

　　（三）财政拨款支出决算具体情况

　　2017年度财政拨款年初预算573.44万元，支出决算为908.95，完成年初预算的158.5%。其中：

　　1、一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）。年初预算为506.44万元，支出决算为671.28万元，完成年初预算的132.55%。决算数大于预算数的主要原因是人员支出增加，年中追加安排部分财政拨款预算。

　　2、一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政事务管理（项）。年初预算为0万元，支出决算为136.94万元，主要原因是年中追加项目支出160万元。

　　3、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）未归口管理的行政单位离退休（项）。年初预算0万元，支出决算37.17万元，主要是年中追加财政拨款预算。

　　4、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为40万元，支出决算为40万元，完成年初预算的100%。

　　5、住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算27万元，支出决算为23.57万元，完成年初预算的87.3%。

　　六、关于2017年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

　　2017年度财政拨款基本支出772.01万元。其中人员经费664.59万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出退休费、抚恤金、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费244.36万元，主要包括办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、会议费、公务接待费、专用材料费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、其他资本性支出。

　　七、关于2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

　　2017年“三公”经费财政拨款支出预算为25万元，支出决算数13.8万元，完成预算的55.2%，决算数小于预 算数的主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，进一步从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约。公车运行支出决算3.83万元，比年初预算10万元，下降61.7%；比上年7.69万元，下降50.2%。下降比较快的主要原因：一是公车改革减少2台车辆，大幅度降低公车运行费用；二是严格控制公车使用。

　　（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

　　1、公务用车购置及运行费支出3.83万元，全部为运行维护支出。

　　2、公务接待支出9.97万元，公务接待20批次，180人。

　　3、因公出国（境）支出0万元。

　　八、关于2017年度政府性基金预算收入支出决算情况

　　2017年没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出。

　　九、其他重要事项

　　（一）机关运行经费支出情况。本部门2017年度机关运行经费支出107.42万元，比2016年106.59万元，增长0.78%。

　　（二）政府采购支出情况。2017年度政府采购支出总额0万元。

　　（三）国有资产占用情况。截至2017年12 月31 日，本部门共有车辆3辆，为一般公务用车。

　　（四）预算绩效情况说明

　　1、绩效管理工作开展情况

　　根据省财政预算管理要求，对2017年度的一般公共预算项目支出全面展开绩效自评，共涉及预算资金共支出948.45万元，自评覆盖率达到100%。

　　2、部门决算中项目绩效自评结果

　　2017年，在省委、省政府坚强领导下，在省政府办公厅有力指导下，紧紧围绕全省经济社会发展大局，认真贯彻省政府驻外办事处工作会议精神，立足新起点，展示新形象，较好地完成了全年各项工作任务，根据部门整体支出绩效评价指标开展自评，部门整体支出绩效为94分。

　　第四部分  名词解释

　　一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预 算资金。

　　二、其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

　　三、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

　　四、一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。主要是政府办公厅行政单位及实行公务员管理的事业单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

　　五、一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

　　六、社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款） 归口管理的行政单位离退休（项）：反映实行归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

　　七、住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

　　八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

　　九、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

　　十、项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业 发展目标在基本支出之外所发生的支出。

　　十一、“三公”经费：纳入中央财政预决算管理的“三公”经费，是指中央部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费，是党政机关维持运转或 完成特定工作任务所开支的相关支出，是政府行政开支的一部分。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

　　十二、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务 员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

　　湖南省人民政府驻海南办事处

　　2018年8月17日