省财政厅：

　　根据《湖南省财政厅关于做好2017年度省级一般公共预算专项资金绩效评价工作的通知》（湘财绩[2018]3号）要求，我办对2017年度本单位整体支出进行了绩效自评，现将有关情况报告如下：

　　一、基本概况

　　省人民政府驻北京办事处为省政府派出机构，财务核算适用行政单位会计制度。

　　（一）机构设置和干部职工情况

　　我办属全额拨款事业单位，参照公务员管理。目前内设8个处室，即综合处、宣传联络处、机关党委（机关纪委）、经济合作处、接待服务处、维稳协调处、公共服务处和天津工作处。

　　我办编制人数34人，现有在职人员30人，含厅级干部2名，其中主任1名、副主任1名（不含1名兼职副主任）；处级干部18名，副处以下干部10名。另有湘都宾馆编制6人、离退休人员27人（离休干部2人）、临聘人员13人。

　　（二）主要职能职责

　　负责加强政务联络，与党中央、国务院各部门及北京市、天津市党政军机关联络，与在京湘籍人士、社会各界人士、曾在湘工作过的人士联络，争取他们对湖南经济社会发展的支持帮助。负责宣传推介湖南，展示湖南形象。负责加强经济合作，为湖南发展招商引资、招才引智。负责围绕省委、省政府的中心工作，开发信息资源，开展专题信息调研，为领导决策提供信息服务。负责省领导在北京、天津的接待服务工作，为省直单位和各市州在北京、天津进行公务活动提供方便。负责对各市州、大型企业设在北京、天津的各类联络机构进行指导和协调，并对其党组织实行归口管理，为湖南基层组织、基层群众在京活动提供服务。负责为全省驻京维稳劝返工作提供综合保障。负责承办省委、省政府交办的其他事项。

　　二、年度预算执行情况

　　2017年年初预算数为2827.83万元，年中追加252.02万元，上年结转217.36万元。

　　2017全年预算支出总额为3152.82万元，支出总额控制在预算总额之内。本年度财政拨款资金结转结余144.38万元。

　　三、部门整体支出管理及使用情况

　　（一）基本支出管理情况

　　我办的基本支出为保障办事处机关正常运行的人员经费和日常公用经费。具体包括：工资福利支出、对个人和家庭的补助、商品和服务支出、其他资本性支出。基本支出的管理和使用情况如下：

　　2017全年基本支出总额为1389.96万元，其中工资福利支出734.87万元；对个人和家庭的补助支出500.71万元；商品和服务支出154.38万元。

　　（二）“三公”经费支出使用和管理情况

　　2016年度我办“三公”经费实际支出数534.38万元，预算数 819.76万元，总额控制在预算范围内，其中：因公出国出境费用本年和上年均未发生支出；公务接待费预算410万元，实际支出204.49万元；车辆运行维护费预算409.76万元，实际支出329.89万元（含购车230.85万元,我办因公务需要，并经省机关事务管理局、省财政厅审批购买红旗CA7251A 2.5L公务尊贵型2台；单价42.63万元；红旗CA7201A,2.0T公务豪华型2台，单价31.57万元，计148.40万元；同时因有的车辆使用频率高，车况差，经过有关部门核准，置换2台红旗H7，2.5尊贵型车，计82.45万元），“三公经费”与上年支出数566.82万元减少32.44万元，下降5.72％。

　　（三）公用经费管理

　　2017年度我办实际公用经费支出154.38万元，比上年241.24万元减少了86.86万元，下降了36％。

　　四、部门整体支出绩效情况

　　（一）我办制定有内部财务管理制度、会计核算制度等，各项制度合规完整，并严格按照制度执行。

　　（二）我办严控资金的拨付使用，支出符合国家财经法规和财务管理制度规定，资金拨付有完整的审批程序和手续；支出符合部门预算批复的用途；资金使用无截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。

　　（三）我办依法依规公开预决算信息，各项基础数据与会计信息真实、完整、准确。

　　（四）职责履行和履职效益

　　2017年，在省委、省政府的正确领导和国管局的积极指导下，切实完成省委、省政府交给的工作任务，较为圆满地完成了全年目标。

　　1、学习氛围更加浓厚。以学习贯彻党的十九大精神为重点，多渠道、多方式、多层面组织学习，掀起了政治理论学习的热潮。

　　2、服务湖南更加有效。坚决贯彻落实省委、省政府重大决策部署，坚持用新思路紧扣大局、融入大局、服务大局。

　　3、党建工作更加扎实。坚持履行党建主体责任，采取有力措施，提升党建工作水平，切实增强驻京党组织的战斗力、凝聚力和向心力。

　　4、党风廉政建设更加有力。始终坚持把全面从严治党摆在突出位置，把纪律和规矩挺在前面，扎实推进党风廉政建设。

　　5、政务服务更加顺畅。注重拓展政务服务的广度和深度，努力推动在京形成了一个关注湖南、关心湖南、支持湖南、帮助湖南的良好氛围。

　　6、公务接待更加精细。坚持讲规矩、讲规范、讲规律，严控接待标准，规范接待流程，更加注重个性化、特色化、精细化服务，使公务接待更加精准、更加精致、更加精细、更加精确。

　　7、招商引资更加务实。坚持主动引领在京湘商不忘初心、抱团发展，不忘宗旨、创新发展，不忘家乡、回馈发展，努力推动高端企业的高端合作项目投向湖南。

　　8、维稳劝返更加平稳。坚持从维护首都北京的稳定大局出发，从维护湖南在京的良好形象出发，从维护基层群众的切身利益出发，扎实做好维稳劝返工作。

　　9、天津工作更加到位。坚持从京津冀一体化的国家战略出发，引领、指导天津工作处，更好地谋划、抓好天津方面的公务接待、信访维稳、招商引资等各项工作。

　　10、机关管理与服务更加优质。坚持从关心干部职工学习工作生活出发，不断改善办公条件，优化生活环境，提高了干部职工的幸福指数，激发干事创业的热情。

　　五、存在的主要问题

　　（一）目前，单位部分工作人员内控意识相对淡薄，特别对内部控制流程不了解，不重视，执行部门只是被动应付，没有充分参与有关的控制流程的实施过程。

　　（二）资产管理和控制制度有待加强。目前单位核算部门只是起到“核算”、“付款”的作用，只是管账不管物，资产管理的实物管理尤其重要；否则，就是资产的“帐”和“物”的两张皮现象会越来越严重，不利于资产管理工作。

　　（三）内部控制方法体系、业务流程待完善；如：有的经济业务审批流程不尽科学，或者说没有很明确的审批控制流程，基本上是采取“先审批后审核”的程序，在执行过程中会影响财务人员审核把关的效果，甚至会影响财务人员的工作积极性和执行力度。

　　六、改进措施和建议：

　　（一）增强单位人员内部控制的意识。应加强内部控制制度的建立、健全和完善，让有关制度人人知、人人懂、人人会；

　　（二）完善资产管理的内部控制。此项工作国家有关职能部门已经越来越重视，已专门列入“项目”资金的审计，单位核算部门只是起到“核算”、“付款”的作用，只是管账不管物，资产管理的实物管理尤其重要；否则，就是资产的“帐”和“物”的两张皮现象会越来严重，不利于资产管理工作。

　　（三）强化财务体系的控制作用。进一步加强对全办工作人员的内控重视教育。今年上半年，会按省政府办公厅和省财政厅的要求，单位财务负责人和财务会计要继续参加国家会计学院的内控知识专题培训或其他专业培训，下半年，从社会上请内控工作经验丰富的专家到办事处举办内控专题知识培训。

　　2018年4月23日