为加强财政预算资金管理，进一步规范预算资金使用，提高财政资金使用效益，根据《湖南省财政厅关于开展2015年度省级财政资金绩效自评工作的通知》（湘财绩[2016]3号）要求，我办对2015年度本单位整体支出进行了绩效自评，现将具体绩效评价情况报告如下：

　　一、部门概括

　　（一）单位基本情况

　　 1、单位主管部门及内部组织设置，人员编制及实有情况

　　 湖南省人民政府驻上海办事处属事业单位（正厅级），隶属湖南省人民政府办公厅管理。

　　（1）机关职能处（科）室3个，招商合作处、联络信息处、办公室。

　　（2）在职人员编制数23人（编办核定），截止2015年12月，实有在职人员20人，处级以上人员12人，科级及工勤人员8人，离休人员1人，退休人员24人。

　　2、单位职能职责如下：

　　（1）按照省委、省人民政府的要求，宣传湖南，促进湖南与上海及长三角地区的经济交流，劳务输出，为湖南引进资金、技术、人才、农产品和先进管理经验。

　　（2）围绕省委、省人民政府的中心工作，开发信息资源，建立健全信息网络，强化综合信息处理手段，开展专题信息调研，为省委、省人民政府决策提供信息服务。

　　（3）负责与上海的党、政、军机关、湘籍人士、湘籍企业和各界人士的联络，争取他们对湖南经济建设和社会发展的支持帮助。

　　（4）负责省领导在上海的接待服务工作；为省直单位和各市、州在上海进行公务活动的人员提供方便。

　　（5）按照省委、省人民政府的要求，对省直单位，各市、州、县和大型企业设在上海的各类联络机构进行管理、协调和指导。

　　（6）承办省委、省人民政府交办的其它事项。

　　（二）2015年部门预算执行情况

　　1、2015年年初批复部门预算754.34万元，上年结转326.15万元，年内追加377.30万元,其他收入47.80万元，全年预算收入总计1505.59万元，具体明细如下表：

　　                                                单位：万元

　　2、全年支出共计978.59万元，其中：基本支出760.78万元，项目支出217.81万元。

　　3、年末结余527.10万元。

　　二、部门整体支出管理及使用情况

　　（一）基本支出使用情况

　　2015年我办基本支出760.78万元。其中：工资福利支出323.39万元；商品和服务支出131.24万元；对个人和家庭的补助支出297.93万元；其他资本性支出8.20万元。基本支出主要用于我办正常运转、完成日常性工作而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴、社会保障缴费等人员经费和办公费、水电费、邮电费、物业管理费、差旅费、公务接待费、公务车运行、其他商品和服务支出等日常公用经费以及离、退休费用及其他对个人和家庭的补助支出。

　　1、资金管理情况：我办结合省财政相关规定制定了《财务管理制度》、《资产管理制度》、《车辆管理制度》、《接待工作制度》等相关制度，规范了财务活动和各种收支。严格履行报批手续，无计划安排不报账，无领导审批不报账，无经手人签字不报账，不符合财务规定的票据不报账。经费的预算、开支、管理、报销均厉行勤俭节约，确保资金的使用规范与安全。年度计划、重大的支出、基础设施建设等重大事项均经过主任办公会议集体讨论决定。

　　2、“三公经费”的使用和管理情况：办机关“三公经费”实行统一管理，严格预算、厉行节约，确保“三公经费”按合理的降幅比例递减。在公务车管理方面，制定《车辆管理制度》,安排专人，采取登记台账形式，严格车辆管理，严控长途车和单独派车，公车不得私用。2015年“三公经费”支出详见下表：

　　2015年“三公”经费支出明细表

　　                                                单位：万元

　　2015年“三公经费”实际总支出数比预算数减少23.84万元，车辆购置及运行费比预算数减少15.58万元、公务接待费比预算数减少8.26万元。

　　2015年“三公经费”实际总支出数与上年相比减少24.80万元，下降30.63%，其中车辆购置及运行费比上年下降33.78%；公务接待费比上年下降24.98%。

　　（二）项目支出使用情况

　　2015年我办项目支出217.81万元，其中：工资福利支出119.23万元、商品和服务支出79.29万元、对个人和家庭的补助支出19.28万元。具体明细见下表：

　　2015年项目支出财政拨款收入支出情况表

　　 金额：万元

　　三、部门整体支出绩效情况

　　根据湖南省财政厅湘财绩[2016]3号《湖南省财政厅关于开展2015年度省级财政资金绩效自评工作的通知》，我办认真对照评估指标，对2015年度所有预算资金进行绩效考评。根据设定的绩效目标，对预算资金支出经济性、效率性、有效性和可持性进行客观、公正的评价，对评价指标进行打分并撰写绩效报告。

　　（一）各项评价指标分析及存在问题

　　我办自评绩效分值95分。

　　1、预算配置

　　（1）在职人员控制率：我办编制数23人，实际在职在编人数20人，在职人员控制率100%，不扣分。

　　（2）“三公”经费变动率：2015年实际“三公”经费为56.16万元，比2014年实际“三公”经费80.96万元减少24.80万元，“三公”经费变动率<0，不扣分。

　　2、预算执行

　　（1）预算完成率： 2015年度我办预算完成率为65%，得0分。

　　（2）预算控制率：2015年度我办共追加经费377.30万元，应属每年常规增加无法纳入年初预算，不扣分。

　　（3）新建楼堂馆所面积控制率：2015年度无新建楼堂管所，不扣分。

　　（4）新建楼堂馆所投资概算控制率：2015年度无新建楼堂管所，不存在投资概算控制率，不扣分。

　　3、预算管理

　　（1）公用经费控制率：2015年度我办实际公用经费13万元，控制率100%，不扣分。

　　（2）“三公”经费控制率：2015年度我办“三公”经费控制率100%，不扣分。

　　（3）政府采购执行率：我办2015年度无政府采购，政府采购执行率为100%，不扣分。

　　4、预算管理制度健全性：我办制定了预算资金管理办法、财务管理制度、会计核算制度等，各项制度合规完整，并严格按照制度执行，不扣分。

　　5、资金使用合规性：我办严控资金的拨付使用，支出符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定；资金拨付有完整的审批程序和手续；项目支出按规定经过评估论证；支出符合部门预算批复的用途；资金使用无截留、挤占、挪用、虚列支出等情况，不扣分。

　　6、预决算信息公开性：我办按规定内容在规定时限内公开预决算信息，各项基础数据与会计信息真实、完整、准确，决算信息未公开，系上级部分未作要求，不扣分。

　　（二）职责履行

　　2015年以来，我办较好地完成了各项职责履行。

　　1、在区域经济合作方面。一是实施精准招商，全力建设“一处一库一网”。建立招商代办处，对江苏省、浙江省等16家湖南商会进行了实地考察，初步建立起了我省在华东地区招商引资服务网络；建立招商项目库，在原有基础上更新优化覆盖我省各市州各行业的招商引资项目库并统一发布；建设湖南省政府驻上海办事处门户网站，作为信息发布、项目对接的平台，目前网站已上线运行。二是力促项目落地。陪同省领导考察上海国际港务(集团)股份有限公司，时任省委常委、统战部长李微微带队在沪考察期间组织招商推介会，陪同上海市委统战部部长沙海林一行访问湖南等。经过不懈的努力，湖南城陵矶国际港务集团有限公司正式成立，杜家毫省长亲自揭牌；德国舍佛勒集团、宜家家居等多个项目已签约落地。三是推动专项工作。加大“湘品入沪”工作力度，开展了我省富硒农产品工作调研并形成了调研报告供领导参考，协助省商务厅来沪考察西郊国际农产品中心和家乐福、良友超市等；上海湖南广场建设进展顺利，已于2014年12月开始地下工程建设，李友志副省长更是于去年9月1日在上海公务期间专门抽时间到项目现场考察并召开调度推进会，提出了下阶段工作要求。

　　2、在政务信息联络方面。一是提高信息报送的时效性。2015年共报送日报信息208期，专报152篇，报送省委新办《动态信息》4期，与各省市驻沪办事处交流信息500多条，编辑印发《上海信息》24期。在报送的信息中，有26篇被省委采用，58条日报信息被省政府《政务要情》采用，46篇专报被省政府《原件呈阅》采用，16篇专报分别得到徐守盛、杜家毫、李友志、戴道晋等省领导的批示。经统计，我办得分在我省驻外办事处中排名第一，且高过部分市州和省直单位。二是提高专题调研的针对性。完成了《学习江浙沪经验 借力科技服务业 打造我省创新驱动发展的新引擎》调研报告。《学习推广上海自贸区经验全面促进我省经济转型升级提质》调研报告总结了上海自贸区试验一年多来的经验，并收集天津、广东、福建三地自贸区建设情况，守盛书记亲自予以批示。三是创新做好市州联络工作。全年组织召开了三次各市州驻沪联络处例会，邀请兄弟沪办信息处负责人一同参加，表彰评选了2015年度双服务、招商引资和旅游推介工作先进单位。

　　3、在公务接待培训方面。一是公务接待确保质量。2015年，共接待省部级领导35人次，厅级领导200多人次，处级及其他500多人次，以及日本滋贺县知事三日月大造等外宾1批次，在接待中始终做到了热情、细致、周到。二是异地培训做好服务。2015年主要做好了省委党校第48、49期中青干班，国防科大研修班的联络服务工作，根据学员特点创新安排课程，受到广泛好评。

　　4、在提供公共服务方面。一是开展身份证异地办理。与省公安厅合作在上海开展湖南省居民身份证异地办理，全年为近3500人办理了居民身份证，为华东地区湘籍人士节省了大量的路费和时间，二是开展社会救助。与省民政厅合作，对湘籍在沪食宿无着落的上门求助人员开展救助，为其提供200元左右的返湘车费和餐费，确保求助人员的基本生存，全年共救助30多人。三是管理服务进沪建筑企业。按照上海市有关部门要求，对45家湖南进沪建筑企业协助进行管理服务，帮助企业开展安全生产、确保务工人员及时获得工资报酬等。

　　5、在三湘大厦发展方面。一是经营销售进一步好转。2015年，实现经营收入3091万元，经营利润660万元，其中客房收入1080万元，经营利润360万元，餐饮收入705万元，经营利润102万元，其他收入1306万元，经营利润198万元。二是内部管理进一步加强。合理配置岗位，抓好成本控制。加强员工培训，组织各部门新老员工进行岗位培训和复训，提高处理疑难问题的能力。三是企业形象进一步提升。帮助三湘大厦向省财政争取资金支持对5楼客房进了翻修改造。开展文明单位创建，积极履行社会责任，被评为“上海市文明单位”和虹桥街道党建联建优秀单位。

　　6、在机关内部建设方面。一是确保正常运转。严格执行文秘、接待、财务、车辆等方面的工作制度，确保政令畅通、运转有序。二是推动各项改革。做好公务员养老保险制度改革、公务用车制度改革相关工资调整、经费测算、方案制定等工作。三是重视队伍建设。注重培养年轻干部，酝酿提拔2名副处级、1名正处级干部。打造学习型机关，推荐多名处级、科级干部到省委党校学习。推动干部交流，开展了内部轮岗，积极争取与省内单位交流。

　　 四、存在的主要问题

　　办事处每年年初预算拨款不足，只能由年中财政调剂增补。作为长三角经济辐射带的龙头，大量的经济信息调研；招商引资工作日常经费开支安排不够充裕。作为以沟通、协调为主要职能的服务部门，预算的列支需结合年度日常工作计划、年度特定工作计划，在预算充裕的情况下安排的更合理，更严谨。

　　湖南省人民政府驻上海办事处

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　   2016年6月13日