湖南省财政厅：

　　按照贵厅《湖南省财政厅关于开展2015年度省级财政资金绩效自评工作的通知》（湘财绩[2016]3号）要求和2015年度部门整体支出绩效评价指标内容，我办对照年初预算情况，以事实为依据，从绩效目标管理、资金分配使用、预算执行等情况，客观公正地进行自评。经自查自评，2015年度我办各项指标任务进展顺利，全年的预算执行情况较好，现将具体情况报告如下：

　　一、部门概况

　　（一）部门基本情况

　　1、机构设置情况：湖南省人民政府驻广州办事处为湖南省人民政府的派出机构，系全额拨款的正厅级单位，下设3个职能处（室）：分别为办公室、联络信息处、招商合作处，配有正处级机关党委专职副书记和正处长级纪检员，另2013年成立了广东省湖南务工人员服务协会。

　　2、人员情况：办事处2015年实有人数41人，其中在职14人，离休人员1人、退休人员20人，聘用人员6人。

　　3、主要职能及重点工作：

　　（1）宣传湖南，加强湖南与广东的经济技术合作，为湖南产品输出、劳动力输出和引进资金。技术、人才及先进管理经验牵线搭桥。

　　（2）开发信息资源，建立、健全信息网络，强化综合信息处理手段，开展专题信息调研，为省委、省人民政府决策提供信息服务。

　　（3）负责与驻地湘籍人士，党、政、军机关和各界人士的联络，争取他们对湖南经济建设和社会发展的支持帮助。

　　（4）负责省领导在广州等地的接待服务工作；为省直单位和各市、州在广州等地进行公务活动的人员提供方便。

　　（5）归口领导和管理湖天宾馆、湘粤农贸服务中心、广东省湖南务工人员服务协会，对省直单位，各市、州、县和大型企业设在广州等地的各类联络机构进行协调、指导和服务。

　　（6）承办省委、省人民政府交办的其他事项。

　　（二）2015年部门预算执行情况

　　1、2015年年初批复部门预算734.79万元（含非税收入90万元），上年结转93.83万元（其中财政拨款基本支出结转18万元，项目支出结转75.83万元），年中追加财政拨款105.4万元，全年可用资金总计934.02万元，具体明细如下表：

　　                                               单位：万元

　　2、全年整体支出共计890.43万元。其中：基本支出685.17万元,项目支出205.26万元(包括团工委工作经费5万元，办理身份证工作经费72.5万元，上年结转的办公室会议室装修改造资金50万元),资金的使用方向为基本支出、项目支出等。

　　3、年末结余43.59万元，其中：财政拨款基本支出结余0.52万元，财政拨款项目支出结余43.07万元。

　　（1）财政拨款基本支出结余0.52万元，系补发工资提标差额部分资金下达较晚来不及使用，而形成结余。

　　（2）财政拨款项目支出结余43.07万元，系本办事处严格执行厉行节约的承诺，严格控制招商引资公务接待费、差旅费等费用，坚持做到不超标准接待、不赠送贵重礼品、不安排高消费娱乐活动等，在招商引资公务活动中节省开支，故形成年末招商引资专项结余资金。

　　二、部门整体支出管理及使用情况

　　（一）基本支出使用情况

　　2015年我办基本支出685.17万元，其中：工资福利支出366.44万元、商品和服务支出25.71万元、对个人和家庭的补助支出289.66万元、其他资本性支出3.36万元。基本支出主要用于我办正常运转、完成日常性工作而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴、社会保障缴费、临聘人员工资等人员经费和办公费、印刷费、手续费、邮电费、物业管理费、会议费、租赁费、其他商品和服务支出等日常公用经费以及离休费、退休费、住房公积金等对个人和家庭的补助支出和办公设备购置等支出。

　　1、资金管理情况：为加强资金管理，我办财务管理严格履行报批手续，坚持做到无计划安排不报账，无领导审批不报账，无经手人签字不报账，不符合财务规定的发票、票据不报账；经费的预算、开支、管理、报销均厉行勤俭节约，确保资金的使用规范与安全；项目资金严格执行预算，对项目的实施、资金投向及调度安排、固定资产购置及交付实行全过程管理，年度计划、重大的支出、基础设施建设等重大事项均经过办主任办公会议集体讨论决定；组织全办工作人员认真学习制度汇编，以制度管人，以制度管事。

　　2、“三公经费”的使用和管理情况：我办“三公经费”实行统一管理，严格预算、厉行节约，每月按时向分管及主要办领导报告“三公经费”开支及结余情况，每季度向办主任办公会议报告财务情况及“三公经费”预算执行情况，确保“三公经费”按合理的降幅比例递减。在公务车管理方面，严格执行新修订的《湖南省直机关公务用车管理实施细则》和我办《公务用车管理制度》,车辆维修和配件采购安排专人负责，建立维修台账。2015年“三公经费”支出详见下表：

　　                                              单位：万元

　　2015年“三公经费”实际总支出数比预算数减少11.69万元，我办事处近几年无“公款出国（境）费用”，“车辆购置及运行费”比预算数减少3.33万元、“公务接待费”比预算数减少8.36万元。

　　2015年“三公经费”实际总支出数与上年相比减少16.97万元，下降30.8%，其中“车辆购置及运行费”比上年上升4.8%、“公务接待费”比上年下降35.6%。

　　（二）项目支出使用情况

　　2015年我办项目支出205.26万元，其中：1、招商引资工作经费77.76万元，包括办公费支出7.17万元、邮电费支出8.67万元、差旅费支出17.21万元、公务接待费支出31.64万元、委托业务费支出1.4万元，公务用车运行维护费11.67万元等。2、团工委工作经费5万元。3、办理身份证工作经费72.5万元。4、办公室、会议室装修改造50万元。具体明细见下表：

　　2015年项目支出财政拨款收入支出情况表        金额：万元

　　三、部门专项组织实施情况

　　（一）专项组织情况分析

　　我办项目资金由办事处办公室、招商合作处根据下一年度工作任务提出资金使用计划，经办公室审核、遴选、统筹汇总后，报办事处主任办公会议研究决定，列入下一年度部门预算，并按照专项资金管理办法及有关制度规定安排使用资金，厉行勤俭节约，严格专款专用。

　　（二）专项管理情况分析

　　对项目资金制定了相应的支付和审批程序，提高了资金的使用效率。专项资金整体预算和预算指标及绩效目标设定符合目标特点和格式要求，设定依据充分，评审严格合理，资料真实有效，项目申报材料齐全，并在规定的时间规范申报。项目经费的安排符合资金管理办法，资金指标能及时下达，按规定细化、量化，按工作进度拨付，据实结算。逐步建立绩效跟踪监控管理机制，将所有项目的资金纳入绩效监控范围，让项目和资金100.00%得到有效跟踪和监控。定期采集绩效运行信息进行汇总分析，能采取有力措施加快预算执行和提高执行进度。

　　四、部门整体支出绩效情况

　　根据湖南省财政厅湘财绩[2016]3号《湖南省财政厅关于开展2015年度省级财政资金绩效自评工作的通知》，我办以绩效评估为契机，认真对照评估指标，按照年度工作计划扎实推进2015年度财政支出绩效自评工作。为做好绩效自评工作，确保质量，我办专门成立了预算绩效管理考核工作领导小组，组长万一，副组长杨斌，成员郑水利、林红、聂红辉，制定了切实可行的工作和评估方案，建立科学有效的机制。我办对2015年度所有预算资金进行绩效考评，根据设定的绩效目标，设立科学的绩效指标体系，运用自评评价方法，对预算资金支出经济性、效率性、有效性和可持性进行客观、公正的评价，对评价指标进行打分并撰写绩效报告，积极应用于相关项目资金安排调整上，加大专项资金合理分配和使用效率。2015年，在湖南省委省政府、驻地各级党委政府的领导下，我办坚持以习近平总书记系列重要讲话精神为指导，认真学习和贯彻党的十八届四中、五中全会精神，扎实开展“三严三实”专题教育，切实履行工作职能，围绕中心，服务大局，务实进取，为促进两省经济社会发展和合作交流作出积极贡献。

　　（一）扎实开展“三严三实”专题教育

　　根据中央和湖南省委统一部署，我办从2015年五月开始，在处以上党员干部中组织开展“三严三实”专题教育。为了推动专题教育扎实深入有序进行，成立了以党组书记万一同志为组长，两位党组成员、副主任及相关处室负责同志为成员的专题教育工作领导小组，并结合我办实际制定了实施方案。在推进“三严三实”专题教育学习中，我办按照广州市纪委的要求，同步认真开展纪律教育学习月活动。办党组坚持将“三严三实”专题教育与纪律教育学习月活动紧密结合、注重实效，确定以“守纪律、讲规矩、作表率”为主题，深入开展思想道德教育、宗旨教育、纪律教育、党内法规教育和作风教育。通过教育学习，进一步夯实党员干部廉洁从政的思想根基，引导党员干部严守纪律规矩，强化组织观念，认真解决存在的突出问题。

　　我办按照实施方案严密组织，先后开展了“严以修身”、“严以律己”、“严以用权”为专题的学习讨论。每个专题都由办事处党组成员作中心发言，各正处级领导围绕不同专题谈体会，还邀请广州市监察局原副局长、广州市社会主义学院院长蔡国强就“依法行政与严以用权”作了专题辅导报告。通过认真开展专题教育，进一步提高全体党员干部坚持“三严三实”的自觉性。

　　(二)扎实抓好招商引资

　　2015年面对国内外经济形势疲软，需求不足，投资不振等不利因素，我们加大工作力度，确保招商引资取得实效。

　　一是积极主动协助湖南各地来粤举办各种招商推介活动。今年虽然受国内外整体经济形势的影响，我省各地及有关部门组织到广东进行招商引资、推介项目的活动大幅减少，但我们仍然协助了九场次此类的招商活动，如资兴、宁乡、永州、邵阳等地方，把这些活动当作自己工作的一部分，充分借助办事处的优势和经验，利用在驻地多年积累下来的各种关系，全力协助他们组织会务，邀请客商，配合宣传，圆满完成既定的目的和任务。

　　二是积极主动地陪同重要客商到湖南去实地考察，穿针引线，洽谈项目，并搞好跟踪服务。为了加大招商引资力度，我们有选择性地联系一些重要的客商、有实力的老板和真心实意想到湖南去发展的朋友，全程陪同他们去湖南有关市、县实地考察并进行跟踪服务，促成项目的最终落实。今年，我们陪同大约五批次的客商到湖南，如陪同佛山新媒体公司到宁乡，陪同一批建材行业老板到平江考察等，2个项目已成功签约，协议投资3亿多人民币，还有2个项目洽谈进展顺利，预计年底或明年初签约。                                      三是紧紧抓住和充分利用广东省湖南商会这个平台，搭起湘粤两地招商合作的桥梁。广东省湖南商会于2005年9月由省政府驻广州办事处发起组织，整整走过10年的发展历程。目前，商会有常务副会长35人、副会长126人、常务理事20人、理事70人；此外还发展了长沙、张家界、益阳、湘潭以及东莞、中山、汕头等24家团体会员，成立了皮具皮革、纺织、湘菜、家具、照明、汽摩配件等6个专业委员会，据不完全统计，到目前为止商会通过团体会员和专业委员会共发展了6000多家会员企业，涉及电子电器、商贸、服装、餐饮、物流、家具、医药化工、房地产开发、珠宝、机械制造、服务业等30多个行业。我们充分利用商会的优势和资源，动员和引导那些原来有意向现又处于观望状态，犹豫不决，或顾虑重重的老板们抓住机会，树立信心，以高瞻远瞩、人不为我为的意识回湘投资发展。对那些已经在湖南有了项目或正在建设中的项目，我们更多的做好服务工作，尽量帮助他们解决一些实际问题。2015年，我们通过商会平台牵线搭桥引到湖南的资金近40亿元。

　　（三）竭力提升信息服务质量

　　2015年，我办的信息报送注重在质量上下功夫。一方面紧扣湖南省委、省政府中心工作，围绕省领导的信息需求，不断探索做好信息工作的思路和方法，不断提高报送信息的针对性。另一方面，注重时效性。为了提高时效性，我们转变过去“坐等信息”、“二传手”的做法，扩大信息搜集范围，坚持自己整理、编辑原创信息，组织编撰调研材料，信息质量不断提高。全年向湖南省委、省政府信息部门报送了3600余条信息，采用了40条，呈送《信息专报》88期，被省领导批示16条，其中《我国医疗救助存在的问题和完善建议及各地经验做法》被我省卫计委学习借鉴，《贵阳国家高新区大数据产业招商引智政策措施》被省科技厅阅研，《浙江省宁波市、绍兴市等地中心镇、小城镇改革发展的经验做法》等被批示相关部门参阅，为我省重大政策的出台提供了有效参考。编辑出版报刊《我们在南粤》4期，向协作办、信息协会报送信息130余条，被采用了10条，撰写调研报告《政府驻穗办事处职能转移的调查与思考》、《广州社区居家养老模式的调查与建议》、《贵州推进实施大数据产业发展战略的具体做法与思考》、《广东省促进中小微企业发展的经验与启示》、《广东省工业机器人应用及产业发展情况调查与启示》等10篇。其中《政府驻穗办事处职能转移的调查与思考》受到省政府领导的高度重视和肯定。同时，采取多种形式，延伸信息触角，拓宽信息来源渠道。如参加全国各省市政府驻穗机构信息协会组织的“每日信息交流”、“半月谈例会”、“专题座谈”以及广州市协作办主办的“协作信息”交流平台活动；通过多种形式，加强与当地政府及各地驻穗机构的沟通联系，建立多层次的信息资源交流共享体系。

　　在日常工作中注重分析群众所思所想所盼，需要什么、反对什么，及时有效向政府反映群众的需求，尤为注重总结上报其他省市针对有代表性、倾向性的问题实行的探索性的经验和做法。如采编的《浙江出台促进经济平稳发展创新发展新举措》、《山西支持社会力量发展养老服务业补贴新政》、《广东珠海探索建设产业人才共有产权住房》为省政府《政务要情》采用。

　　（四）积极参与“幸福和谐广州”建设

　　一是竭诚为广大在粤湘籍务工人员服务。积极发挥务工人员服务协会的协调服务功能，为在粤湘籍务工人员提供就业、培训、权益维护、司法援助和扶贫济困服务，组织开展一系列活动，为务工人员融入广州、创建和谐社会提供有益支持。全年共接待来访96人次，协助广州市有关部门处理3起涉及杀人、抢劫等恶性上访案件，救助困难人员56人，提供救助金近万元。我们还利用暑假联合共青团广州市委、广州市来穗人员管理局、广州市法律援助中心等爱心单位共同组织了系列的关爱活动，举办了培养独立出行能力、计算机知识培训、爱国主义教育、安全自护教育等主题活动，吸引了300多名湖南来粤的“小候鸟”参加，奏响了湘粤两地、政府机构以及社会组织联手关爱“小候鸟”的美丽音符。

　　二是团工委积极开展有益活动，丰实湘籍在粤务工青年文化生活，营造和谐环境，积极发挥湖南驻粤团工委服务外出务工创业青年的作用，努力探索在粤务工青年就业创业、技能培训、返乡创业等有效途径，竭诚为青年服务。

　　（五）抓实抓好自身建设和党风廉政建设

　　一是抓好党员干部理论学习，今年在着重抓好“三严三实”专题教育的同时，还组织全体党员干部学习了习近平总书记关于“依法治国”、“四个全面”的一系列重要讲话。

　　二是召开“党风廉政建设工作会议暨第二季度党组中心组学习会”，会议认真传达学习了习近平同志在第十八届中央纪律检查委员会第五次全体会议上的讲话和徐守盛同志在十届省纪委第七次全会暨全省反腐败工作会议上的讲话。

　　三是为加强党风廉政建设，组织党员干部参加党章知识测验和廉洁读书月活动，引导党员干部认真学习《准则》《条例》、自觉增强党性观念；鼓励党员干部多读廉洁书籍；组织党员干部观看廉政题材影视作品，8月，参加广州市纪委组织的观看反腐题材影片《黑瞳》的活动，大力营造崇廉尚洁的深厚文化氛围，提高廉洁自律的自觉性。

　　五、各项评价指标分析及存在问题

　　广州办事处自评绩效分值98分，自评扣分主要是预算控制率扣2分。

　　（一）预算配置

　　1、在职人员控制率：我办实际在职人数14人，在职人员控制率≦100%，不扣分。

　　2、“三公”经费变动率：2015年“三公”经费预算数为55万元，比2014年“三公”经费预算数95万元减少40万元，“三公”经费变动率<0，不扣分。

　　（二）预算执行

　　1、预算完成率： 2015年度我办预算完成率为95.2%，不低于5‰，不扣分。

　　2、预算控制率：2015年度我办共调整经费105.4万元，其中团工委工作经费5万元未纳入预算，办理身份证工作经费72.5万元未纳入预算，还有年底补发工资提标部分等未纳入预算，导致预算控制率有偏差，预算控制率为14.34﹪，在10﹪-20﹪之间，故扣2分。

　　3、新建楼堂馆所面积控制率：2015年度无新建楼堂管所，不扣分。

　　4、新建楼堂馆所投资概算控制率：2015年度无新建楼堂管所，不存在投资概算控制率，不扣分。

　　（三）预算管理

　　1、公用经费控制率：2015年度我办实际公用经费103.46万元，预算公用经费112.12万元，控制率92.28%，小于100%，不扣分。

　　2、“三公”经费控制率：2014年度我办“三公”经费控制率78.75%（43.31/55）<100%，不扣分。

　　3、政府采购执行率：我办2015年度无政府采购，政府采购预算金额为0,政府采购执行率为0<100%，不扣分。

　　4、管理制度健全性：我办制定了《党务工作制度》、《财务管理制度》、《接待工作制度》、《车辆管理制度》、《固定资产管理及其有关制度》、《出差准予及差旅费管理制度》《请休假制度》《工作值班制度》等相关制度，各项制度合规完整，并严格按照制度执行，不扣分。

　　5、资金使用合规性：我办严控资金的拨付使用，支出符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定；资金拨付有完整的审批程序和手续；项目支出按规定支出；支出符合部门预算批复的用途，资金使用无截留、挤占、挪用、虚列支出等情况，不扣分。

　　6、预决算信息公开性：我办按规定内容在规定时限内公开预决算信息，各项基础数据与会计信息真实、完整、准确，决算信息未公开，系上级部分未作要求，不扣分。

　　（四）职责履行

　　2015年以来，我办较好地完成了各项职责履行。

　　1、认真搞好接待服务工作。2015年，我办完成好近100批次日常接待任务并认真做好湖南省政府考察团的接待工作，为考察顺利进行提供了有力保障，圆满完成了接待任务。

　　2、着实抓好招商引资工作。招商合作处积极主动协助湖南各地来粤举办各种招商推介活动；积极主动地陪同重要客商到湖南去实地考察，穿针引线，洽谈项目，并搞好跟踪服务；紧紧抓住和充分利用广东省湖南商会这个平台，搭起湘粤两地招商合作的桥梁，2015年，我们通过商会平台牵线搭桥引到湖南的资金近40亿元。

　　3、竭力提升信息服务质量。2015年信息联络处不断探索做好信息工作的思路和方法，不断提高报送信息的针对性、及时性、有效性，全年向湖南省委、省政府信息部门报送了3600余条信息，采用了40条，呈送《信息专报》88期，被省领导批示16条，向协作办、信息协会报送信息130余条，被采用了10条，撰写《政府驻穗办事处职能转移的调查与思考》等10篇调研报告。

　　4、积极参与“幸福和谐广办”建设。广东省湖南务工人员服务协会竭诚为广大在粤湘籍务工人员服务；团工委积极开展有益活动，丰实湘籍在粤务工青年文化生活，营造和谐环境，积极发挥湖南驻粤团工委服务外出务工创业青年的作用。

　　6、以提高队伍素质为宗旨，加强办事处内部建设，推进办事处依法行政、推进办事处党建工作、深入开展群教活动、加强党风廉政建设、充分发挥工会作用、认真办理建议提案、做好人事教育工作。

　　湖南省绩效评估委员会暂未对我办2015年工作绩效进行了考评，故此项不扣分。

　　（五）履职效益

　　1、经济效益和社会效益。为方便湘籍在外求学、经商、务工公民办理居民身份证，为群众排忧解难，我办利用自身的位置优势与湖南省公安厅户证中心配合分别在广州、珠海、番禺、黄埔开展办理居民身份证业务，为群众节省路费、时间、精力做了大量的工作，为群众办好事、办实事的同时，也为办事处创收创造了条件，弥补了办事处经费不足，取得了一定的经济效益和社会效益。此项不扣分。

　　2、行政效能。我办从2015年五月开始，在处以上党员干部中组织开展“三严三实”专题教育，办党组坚持将“三严三实”专题教育与纪律教育学习月活动紧密结合，促进部门改进文风会风，加强经费与资产管理，推动网上办事，提高行政效率，降低行政成本进行了不懈努力，我办2015年被广州市经协办评为全国各地驻穗机构先进单位。整体看，办事处各项工作取得积极成效，实体经济呈现加快发展的良好势头。根据部门自评材料行政效能此项不扣分。

　　3、社会公众或服务对象满意度。我办于2013年成立的广东省务工人员服务协会广结各届爱心人士，服务湘籍务工人员，搭建友谊联系桥梁，反映基层利益诉求，维护双方合法权益，促进和谐劳资关系，倡导敬业友善观念，共建美好幸福家园，使办事处在广大在粤务工人员心中树立了良好形象。近几年，在办事处经费不足的情况下，我办仍然救助了一部分在粤湘籍困难人士，对他们耐心进行心理辅导，帮助、引导他们再就业、看病、咨询、返乡，让他们感觉湖南人在外地也有“家”，总是抱着试试看的心态而来，带着满意的答复而去，为社会发展、文明进步、和谐安宁做了一定的努力。此项不扣分。

　　六、存在的主要问题

　　（一）、2015年我办预算整体支出虽然保证了机关正常运行和职责履行，但在执行中没有能够预计团工委工作经费及办理身份证工作经费等，仍存在年中调整经费额度偏高的问题，导致预算控制率达到14.34%，扣2分。 

　　（二）、对于追加的项目支出、上年结余结转的项目资金，没有进行预算分解，编制明细预算，因此涉及上年结转和追加预算的项目支出的预算管理均仅从总额进行控制，不便于对其进行精细化的预算管理和分析评价。

　　（三）因办事处工作的特殊性，公务接待费报销没有全面严格执行《公务接待申请单》的事前审批制度。

　　七、有关建议

　　（一）进一步提高部门预算编制的合理性、严谨性，确保预算编制全覆盖，下达的预算控制数并不能全额满足办事处的各项经费。

　　（二）进一步严格执行《行政单位会计制度》和省财政厅发布的省直机关各项管理办法，要进一步加强办事处全体人员特别是领导干部学习制度的态度，坚决做到以制度管人，以制度管事。

　　（三）进一步提升办事处在各个方面的工作，争取在新的一年更上一层楼。

　湖南省人民政府驻广州办事处

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