湖南省审计厅关于湖南省对口支援新疆吐鲁番地区2014年发展资金和项目跟踪审计结果

　　（2015年3月31日公告）

　　根据《中华人民共和国审计法》第二十二条和第三十六条的规定以及《审计署关于进一步做好审计援疆工作的通知》（审办发〔2013〕134号）的要求，2014年，湖南省审计厅与新疆吐鲁番地区审计机关组成联合审计组，对2013年10月至2014年9月湖南省对口支援新疆吐鲁番地区资金和项目进行了阶段性跟踪审计。以前年度跟踪审计结果，已向社会进行了公告。现将2014年度跟踪审计结果公告如下：

　　一、对口支援基本情况及跟踪审计情况

　　（一）对口支援基本情况

　　“十二五”期间，湖南省对口支援吐鲁番地区共计划安排61个项目，援助总资金12.85亿元。除未就业大学生培训、干部人才培训等少量项目由湘吐双方共同组织在湖南实施外，其余项目全部采取“交支票+监管”的方式，由当地党委、政府及相关部门具体负责实施。

　　根据吐鲁番地区各相关部门的资料反映，截至2014年9月30日，湖南援助项目已开工60个，完工32个。湖南省财政统一筹集对口援疆资金10.17亿元，拨付吐鲁番地区援疆资金管理专户9.52亿元，直接拨付到未就业大学生锻炼培养和干部人才培训等项目6500万元。

　　（二）跟踪审计情况

　　2014年，湖南省审计厅联合吐鲁番地区各级审计机关组成5个跟踪审计组，分两阶段（2014年5月及9月）对45个援疆项目进行了跟踪审计或审计调查，先后派出审计人员17人次，累计现场工作量40天。跟踪项目涉及湖南援助投资12.02亿元，占湖南对口支援计划的94%；跟踪项目累计完成投资9.57亿元，占45个项目援助资金的80%。2013年10月至2014年9月，通过跟踪审计，累计核减工程价款1622.35万元。

　　二、审计评价

　　审计结果表明，“十二五”规划实施以来，在新疆维吾尔自治区党委、政府的正确领导和湖南省委、省政府的重视支持下，湖南对口援疆各项工作严格按照中央要求扎实有效推进，对口援助资金重点用于民生类项目建设，同时兼顾了吐鲁番地区的产业发展、人才培养、基层阵地建设等方面。吐鲁番地区各级党委、政府及相关部门高度重视跟踪审计提出的建议并积极整改落实，部分竣工交付使用项目已经开始发挥效益。湖南对口援疆工作在促进吐鲁番地区经济社会发展、民生改善、社会稳定等方面发挥了重要作用。

　　在资金使用与项目管理方面，审计发现部分项目存在一些不容忽视的问题，亟待进一步完善和规范。

　　三、审计发现的主要问题及整改情况

　　（一）资金筹集和管理使用方面

　　1．多数项目的地方配套资金未到位。据统计，截至2014年9月，吐鲁番地区有9个项目共6.04亿元的地方配套资金及自筹资金没有落实到位。其中配套资金3.64亿元，自筹资金2.4亿元。

　　审计指出问题后，吐鲁番地区各级政府积极整改，按照各县市进度情况，预计到2015年底，可以落实约4亿元的配套资金及自筹资金。

　　2．4个项目财务管理不规范。其中地区项目3个，托克逊县项目1个。

　　审计指出问题后，各项目单位已认真进行了自查，并对财务不规范的问题进行了纠正。

　　（二）项目建设管理方面

　　1．2个项目建设超计划、超投资，其中鄯善县和吐鲁番市各1个。

　　审计指出问题后，吐鲁番市政府和鄯善县政府高度重视，截至2014年11月底，鄯善县新楼兰街区双语幼儿园项目已整改到位，吐鲁番市民政局积极与自治区主管部门对接，目前整改工作正在进行。

　　2．2个项目没有履行基本建设程序。其中托克逊县及吐鲁番市各1个。

　　审计指出问题后，截至2014年11月底，托克逊县2014年安居富民工程项目已办理规划许可证，吐鲁番市教育局正在办理市二中宿舍楼维修工程的审批手续。

　　3．吐鲁番传媒信息中心大楼项目存在停工损失。

　　审计指出问题后，截至2014年11月底，吐鲁番地区文广局正在整改，争取该项目早日复工，减少损失。

　　4．2个项目未经批准使用援疆资金维修楼房。其中鄯善县及吐鲁番市各1个。

　　审计指出问题后，截至2014年11月底，吐鲁番市教育局及鄯善县委组织部积极整改，目前项目报批手续工作正在进行。

　　（三）上一年度跟踪审计整改方面

　　2014年，跟踪审计继续关注了2013年审计发现问题的整改情况，截至2014年9月30日，有3个项目的整改工作未到位，其中吐鲁番市、鄯善县及托逊县各1个。

　　审计指出问题后，截至2014年11月底，吐鲁番市民政局积极与自治区主管部门对接，目前该市社会福利中心项目的整改工作正在进行。托克逊县阿乐惠镇政府已将该镇鱼儿沟社区项目结算报送审计。鄯善县人社局已调账处理该县职业教育培训中心的援疆资金问题。

　　（四）竣工决算方面

　　1．9个项目竣工结算、决算不及时。其中吐鲁番市3个，托克逊县4个，鄯善县2个。

　　审计指出问题后，截至2014年11月底，各项目单位及时行动，目前整改工作正在进行。

　　2．毛泽东家乡红色教育活动项目资金结余使用不合规。

　　审计指出问题后，吐鲁番地区行署要求各项目单位在今后的工作中加强资金管理，严格按资金规定的用途做到专款专用。

　　3．鄯善县新楼兰街区双语幼儿园项目竣工财务决算不合规。

　　审计指出问题后，鄯善县教育局已按规定编制了竣工财务决算报表。

　　对未整改到位的问题，湖南省审计厅将继续予以关注。