湖南省人民政府驻海南办事处2015年度部门决算公开

　　1、湖南省人民政府驻海南办事处属一类公益性事业单位（付厅级），隶属湖南省人民政府办公厅管理，其职能职责如下： 

　　（1）按照省委、省人民政府的要求，宣传湖南，促进湖南与海南国际旅游岛经济交流，为湖南引进资金、技术、人才、农产品和先进管理经验。 

　　（2）围绕省委、省人民政府的中心工作，开发信息资源，建立健全信息网络，强化综合信息处理手段，开展专题信息调研，为省委、省人民政府决策提供信息服务。 

　　（3）负责与海南的党、政、军机关、湘籍人士、湘籍企业和各界人士的联络，争取他们对湖南经济建设和社会发展的支持帮助。 

　　（4）负责省领导在海南的接待服务工作；为省直单位和各市、州在海南进行公务活动的人员提供方便。 

　　（5）按照省委、省人民政府的要求，对省直单位，各市、州、县和大型企业设在海南的各类联络机构进行管理、协调和指导。 

　　（6）承办省委、省人民政府交办的其它事项。 

　　2、机构人员情况 

　　（1）机关职能处（科）室3个，招商合作处、信息调研处、办公室。 

　　（2）在职人员编制数17人（编办核定），实有在职人员7人，处级以上人员7人，科级及招聘工勤人员8人，离休人员0人，退休人员12人。 

　　二、2015年度部门决算情况 

　　2015年年初计划预算611.6万元，财政实际拔款516万元,非税收入110万元,拔专项维修房屋、变压器等50万元，其它收入34万元, 上年各项结余107万元，全年共计817万元。各项支出759万元,年末结余58万元。 

　　（1）收入与预算对比分析 

　　全年非税收入减少100万元，主要是酒店装修等减少收入。 

　　（2）支出与去年对比分析 

　　今年经费支出759.2万元，同比去年开支减少22.6万元。主要是因为三公经费的减少。如接待费用、车辆维护等费用的减少。 

　　1、人员经费总支出368.1万元，其中在职人员支出、离退休人员支出略有增加。主要是按国家有关文件规定增加工资部分。 

　　（1） 在职职工全年经费开支199.7万元。经费增加原因：1. 2014年的奖励工资纳入2015年经费支出;2.2015年调增津补贴；3.国家调增工资，从2014年10月开始补发，全部计入2015年人员经费开支里面。4.随着个人收入增加，2015年公积金、福利费、工会费等计算基数都相应提高， 

　　（2）离退休人员全年经费开支167.5万元。经费增加原因：1.新增两名退休人员；2.国家调增工资，从2014年10月开始补发，全部计入2015年离退休经费开支里面；3.2014年的奖励工资纳入2015年经费支出;

　　2、公用经费支出增加40万元。主要用于办公楼和宿舍楼两处因台风破坏的维修。差旅费减少10万元。公务接待费减少26万元。公务用车运行维护费减少9万元。其他各项略有减少（办公经费、水电、邮电费、工会经费、福利费等等）。 

　　3、专项支出增加50万元，主要用于宿舍楼变压器设备更换。                          

　　（3）年末结转和结余情况 

　　年末收支结余58万元。 

　　三、资产负债情况分析 

　　（一）资产负债结构情况 

　　1、资产1998.4万元由流动资产和固定资产构成，流动资产750.3万元，其中货币资金309.6万元；财政应返还额度102.4万元；其它应收款（主要为职工借备用金．水．电．电信等部门正常押金）9.55万元；固定资产1248万元，主要为房屋、汽车、家用具等设备。 

　　2、负债1998.4万元由其它应付款构成． 

　　（四）资产负债变动情况 

　　资产比上年增加112万元，主要增加112万元酒店缴押金等；省财政0万元未拨付款；固定资产报废0万元，更新0万元 

　　（公开表格1-8表附后）。 

　　四、财务工作开展情况 

　　办事处严格按照国家财经纪律、法律法规制定单位财务管理规章制度，认真、严格执行单位财务规章制度。每月每年按时上报会计月报表、年决算报表、年财政预算数，并予以公开。主管部门对本单位财务工作给予了积极的沟通和指导。 

湖南省人民政府驻海南办事处 

 2016.9.5