目  录

　　第一部分  单位概况

　　一、部门职责

　　二、机构设置

　　第二部分 2017年度部门决算

　　一、收入支出决算总表

　　二、收入决算表

　　三、支出决算表

　　四、财政拨款收入支出决算总表

　　五、一般公共预算财政拨款支出决算表

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

　　七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

　　八、政府性基金财政拨款收入支出决算表

　　第三部分 2017年度部门决算情况说明

　　一、收入支出决算总体情况说明

　　二、收入决算总体情况说明

　　三、支出决算总体情况说明

　　四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

　　五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

　　七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　八、预算绩效情况说明

　　九、其他重要事项的情况说明

　　第四部分  名词解释

　　第一部分  湖南省人民政府驻北京办事处单位概况

　　一、部门职责：

　　湖南省人民政府驻北京办事处，是省人民政府派出机构，正厅级事业单位。其主要职责是：负责加强政务联络，与中央、国务院各部门及北京市、天津市党政军机关联络，与在京湘籍人士、社会各界人士、曾在湘工作过的人士联络，争取他们对湖南经济社会发展的支持帮助。负责宣传推介湖南，展示湖南形象。负责加强经济合作，为湖南发展招商引资、招才引智。负责围绕省委、省政府的中心工作，开发信息资源，开展专题信息调研，为领导决策提供信息服务。负责省领导在北京、天津的接待服务工作，为省直单位和各市州在北京、天津进行公务活动提供方便。负责对各市州、大型企业设在北京、天津的各类联络机构进行指导和协调，并对其党组织实行归口管理，为湖南基层组织、基层群众在京活动提供服务。负责为全省驻京维稳劝返工作提供综合保障。负责承办省委、省政府交办的其他事项。

　　二、机构设置：

　　北办下设综合处、宣传联络处、经济合作处、接待服务处、维稳协调处、公共服务处和天津工作处七个处室。

　　第二部分 湖南省人民政府驻北京办事处2017年度部门决算表

　　一、收入支出决算总表

公开01表

部门：湖南省人民政府驻北京办事处                           单位：万元

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

　　二、收入决算表

公开02表

部门：湖南省人民政府驻北京办事处           　 　  　 　      单位：万元

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

 

　　三、支出决算表

公开03表

部门：湖南省人民政府驻北京办事处                             单位：万元

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

 　　四、财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门：湖南省人民政府驻北京办事处 　 　 　                        单位：万元

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

　　五、一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门：湖南省人民政府驻北京办事处                              单位：万元

　　注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表

部门：湖南省人民政府驻北京办事处                             单位：万元

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

　　七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开07表

部门：湖南省人民政府驻北京办事处 　 　 　 　 　 　                   单位：万元

　　注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费年初预算数，决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

　　八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开08表

部门：湖南省人民政府驻北京办事处 　                            单位：万元

　　注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

　　说明：湖南省人民政府驻北京办事处没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据

　　第三部分 湖南省人民政府驻北京办事处2017年度部门决算情况说明

　　一、收入支出决算总体情况说明

　　2017年度收支总计3411.5万元，与2016年度相比3237.59万元增加173.91万元，增长5.37%，主要是人员及专项经费增加所致。

　　二、收入决算情况说明

　　本年收入合计3098.72万元，其中：财政拨款收入3079.85万元，占比99.39%；其他收入18.87万元，占比0.61%。

　　三、支出决算情况说明

　　本年支出合计3152.82万元，其中：基本支出1389.96万元；占比 44.09 %；项目支出1762.86万元，占比55.91 %。

　　四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

　　2017年度财政拨款收、支总计3297.20万元，与2016年度相比，财政拨款收支总计增加147.53万元，主要是人员及专项经费增加所致。

　　五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　（一）财政拨款支出决算总体情况

　　2017年度财政拨款支出3152.82万元，占本年度支出合计 100 %，与2016年度相比，财政拨款支出增加220.51万元，增长7.52%，主要是人员及专项经费增加所致。

　　（二）财政拨款支出决算结构情况

　　2017年度财政拨款支出3152.82万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出2770.88万元，占比 87.89%；教育支出20万元，占比 0.64 %；社会保障就业支出109.46万元，占比3.48%；医疗卫生与计划生育支出100万元，占比 3.18 %；商业服务等支出30万元，占比 0.96 %；住房保障支出125.2万元，占比 3.85 %。

　　（三）财政拨款支出决算具体情况

　　2017年度财政拨款支出年初预算为3297.21万元，支出决算为 3152.82万元，完成年初预算的 95.62 %，其中：

　　1、一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）年初预算为1102.31万元，支出决算1055.31万元，完成年初预算的 95.74%，决算数小于预算数主要是年末结转财政应返还额度47万元。

　　2、一般公共服务（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）年初预算为1802.95万元，决算支出 1705.57万元，完成年度预算的94.6 %，决算数小于预算数主要是按照有关规定加强管理、严控支出，项目资金结转97.38万元。

　　3、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）为归口管理的行政单位离退休（项）决算支出54.46万元，完成年度预算的100 %；机关事业基本养老保险缴费支出55万元，完成年度预算的 100 %；

　　4、商业服务等支出（类）商业流通事务（款）其他商业流通事务支出30万元，完成年度预算的100 %；

　　5、住房保障支出（类）住房改革支出（款）预算125.2万元，其中：住房公积金（项）120万元，购房补贴（项）5.2万元，决算支出为125.2万元，完成年度预算的100 %。

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

　　2017年度财政拨款基本支出1389.96万元，其中：人员经费1235.61万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险费用、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、购房补贴；公用经费154.40万元，主要包括办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修费、租赁费、劳务费、工会经费、福利费。

　　七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况决算情况说明

　　（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

　　2017年度“三公”经费财政拨款支出预算为720万元（含维稳办70万元），支出决算为534.38万元，完成预算74.22%，决算数小于预算数主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，进一步从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有一定下降幅度。

　　（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

　　2017年度“三公”经费财政拨款支出决算中，无因公出国“境”费用；公务用车购置及运行费用支出决算329.89万元，占比 75.19%；公务接待费支出决算204.49万元，占比28.41%。

　　1、2017年度无因公出国“境”经费预算和决算列支。

　　2、公务接待费用决算支出204.49万元，2017年度国内公务接待批次1470次（个）；国内公务接待人次（人）3986次（人）， “三公”经费比去年同期下降10.17个百分点，主要是积极贯彻落实中央关于厉行节约的要求，从严控制公务接待行为。

　　3、公务用车购置及运行费决算支出329.89万元，其中：公务用车运行费用99.04万元，主要是按规定保留的公务用车的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出.车辆购置费决算支出230.85万元，我办因公务需要，并经省政府办公厅、省机关事务管理局、省财政厅审批购买红旗CA7251A 2.5L公务车2台；单价42.63万元；红旗CA7201A,2.0T公务车2台，单价31.57万元，计148.40万元；同时因有的车辆使用频率高，车况差，经过有关部门核准，置换2台红旗H7，2.5尊贵型车，计82.45万元）。

　　八、预算绩效情况说明

　　（一）绩效管理工作开展情况

　　根据预算绩效管理要求，省政府驻北京办事处对2017年度一般公共预算项目支出开展了绩效自评，部门整体绩效评价结果：

　　1、我办制定有内部财务管理制度、会计核算制度等，各项制度合规完整，并严格按照制度执行。

　　2、我办严控资金的拨付使用，支出符合国家财经法规和财务管理制度规定，资金拨付有完整的审批程序和手续；支出符合部门预算批复的用途；资金使用无截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。

　　3、我办依法依规公开预决算信息，各项基础数据与会计信息真实、完整、准确。

　　（二）存在的问题

　　1、项目设置指标应更进一步量化，便于考核项目的实施效果；内部控制方法体系、业务流程待完善。

　　（三）有关建议

　　1、项目的设定与实际工作任务衔接的绩效目标、客观全面地反映项目实际情况；在项目设计时应尽量细化，以提高评分的准确性和客观性。

　　九、其他重要事项的情况说明：无

　　第四部分  名称解释

　　一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

　　二、其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

　　三、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年度按有关规定继续使用的资金。

　　四、一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。主要是财政部行政单位及实行公务员管理的事业单位（包括财政部本级、财政部驻各地财政监察专员办事处、财政部国库支付中心、世界银行贷款项目评估中心、财政部关税政策研究中心、财政部干部教育中心、财政部财政票据监管中心，下同）用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

　　五、一般公共服务（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未独立设置项级科目的其它项目支出。如：财政部开展立法、决算编审、资产产权管理等财政管理工作的项目支出等。

　　六、社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）：反映实行归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

　　七、社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）离退休人员管理机构（项）：反映实行归口管理的各类离退休人员管理机构的支出。

　　八、住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

　　九、住房保障（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）：反映按房改政策规定的标准，行政事业单位向职工（含离退休人员）发放的租金补贴。

　　十、住房保障（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）：反映按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工（含离退休人员）、军队（含武警）向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。

　　十一、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政补助结余中提取的职工福利基金、事业基金等。

　　十二、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

　　十三、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

　　十四、项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。 三十八、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

　　十五、“三公”经费：纳入中央财政预决算管理的“三公”经费，是指中央部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费，是党政机关维持运转或完成特定工作任务所开支的相关支出，是政府行政开支的一部分。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

　　十六、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。