一、部门基本概况

　　1、职能职责

　　深圳办事处为省政府派出机构，履行省政府赋予的相应职权。主要职能职责：

　　(一)促进区域经济合作。宣传推介湖南，促进湖南与深圳之间的资源合理流动，参与湖南与深圳之间重大活动的组织、协调和服务工作。指导和服务深圳湖南商会。

　　(二)参与社会管理和公共服务。协调沟通深圳政府相关职能部门，为湖南外出务工人员提供服务，协调处置突发事件，协助做好信访工作，调解纠纷，化解矛盾，维护社会稳定。

　　(三)开展流动党员和流动团员管理服务。协助深圳做好流动党员管理服务工作，建立健全流动党员党组织，为流动党员提供组织关系接转、组织生活、教育培训、关爱帮扶、权益保障等服务。建立健全流动团组织，协助做好我省流动团员的管理服务工作。

　　(四)改进政务联络和信息沟通。加强与深圳的政务联络，收集、研究、传递驻地经济社会发展的政策、经验等信息，服务湖南经济社会发展。

　　(五)加强公务接待管理。严格执行公务接待制度，推进接待服务社会化改革，实行公务接待信息公开，为全省党政机关人员在深圳进行公务活动提供便利。

　　(六)完成省委、省政府交办的其他工作

　　2、机构设置

　　我办设有4个职能处(室)，各处室具体职能如下：

　　综合信息处

　　(一)负责机关外事、重大活动的组织协调，承担重要文件、工作报告、领导讲话的起草和督查督办等工作。

　　(二)负责收集、研究驻地经济社会发展的政策、经验等信息，为省委、省人民政府决策提供信息服务。

　　(三)负责机关文电、会务、机要、保密、档案和印鉴管理等日常工作。

　　(四)负责机关财务、国有资产和基本建设的管理，承担后勤服务、安全保卫、社区管理等工作。

　　(五)承办办事处领导交办的工作。

　　经济合作处

　　(一)负责促进湘深两地经济合作工作，参与湖南与驻地之间经济协作交流方面重大活动的组织协调和服务。

　　(二)负责组织宣传推介湖南和招商引资的相关活动，协助省内有关单位开展招商引资，承担深港澳等地企业到湖南投资兴业的相关服务工作。

　　(三)承担指导和服务驻地湖南商会工作。协助省内有关单位做好“湘品出湘”等工作。

　　(四)承办办事处领导交办的工作。

　　联络服务处

　　(一)负责与驻地党、政、军机关和各界人士及深港澳湘籍人士的联络服务工作。

　　(二)负责与驻地政府相关职能部门协调沟通，为湖南在深务工人员提供公共服务，协助处置突发事件和信访维稳工作。

　　(三)负责机关公务接待、车辆管理工作。

　　(四)承办办事处领导交办的工作。

　　机关党委(组织人事处、湖南省驻深单位党委办公室)

　　(一)负责机关干部人事、工资福利、社会保障的管理和机关工会、妇委会工作，指导湖南驻深团建工作。

　　(二)负责办事处机关党的建设和湖南省驻深单位党委系统党的建设的日常工作，承办办事处党组和湖南省驻深单位党委中心组学习、民主生活会的组织协调。

　　(三)承担机关离退休人员服务管理工作。

　　(四)承办办事处领导交办的工作。

　　机关纪委(纪检监察员)

　　(一)负责办事处机关党风廉政建设的日常工作，承担办事处机关党风廉政建设落实情况的监督检查。

　　(二)协调做好办事处党组和湖南省驻深单位党委中心组学习和民主生活会有关工作。

　　(三)根据按省纪委有关规定履行监督执纪问责职责。

　　(四)承办省纪委驻省政府办公厅纪检组和办事处领导交办的工作。

　　二、部门预算单位构成

　　深圳办事处只有本级，没有其他二级预算单位，因此纳入2018年部门预算编制范围的只有深圳办事处本级。

　　三、部门收支总体情况

　　2018年部门预算编报范围包括办事处机关的财政拨款收入和纳入公共预算管理的非税收入，支出为保障办事处机关基本运行的经费。

　　(一)收入预算：2018年年初预算数839.82万元，全部是一般公共预算拨款，含纳入公共预算管理的非税收入170万元。收入较去年增加69.09万元，主要是2017年新调入人员4名，人员经费财政拨款增加以及网站建设项目经费增加 。

　　(二)支出预算：2018年年初预算数839.82万元，其中，一般公共服务732.82万元，社会保障和就业60万元，住房保障47万元。支出较去年增加69.09万元，主要是2017年新调入人员4名，人员经费增加 。

　　四、一般公共预算拨款支出预算

　　2018年一般公共预算拨款收入839.82万元，具体安排情况如下：

　　(一)基本支出：2018年基本支出年初预算数为809.82万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

　　(二)项目支出：2018年项目支出年初预算数为30万元。主要用于办事处网站建设，信息化运行与维护。

　　五、其他重要事项的情况说明

　　1、机关运行经费

　　2018年办事处机关运行经费当年一般公共预算拨款 196.82万元，比2017年预算增加30.82万元，上升18.57%。

　　2、“三公”经费预算

　　2018年“三公”经费预算数为44万元，其中，公务接待费22万元，公务用车购置及运行费22万元(其中，公务用车购置费0 万元，公务用车运行费 22万元)，因公出国(境)费0万元。2018年“三公”经费预算较2017年减少6万元，降低比例12%，降低的原因是我办事处严格执行中央八项规定和省委关于厉行节约的各项规定，进一步落到实处。

　　3、政府采购情况

　　深圳办事处为湖南省政府驻外机构，无法开展政府采购，2018年我办政府采购预算无安排。

　　4、国有资产占有情况

　　截至2017年12月31日，本单位拥有车辆5台，其中机要通信用车1台、离退休干部用车1台、一般公务用车3台。单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。

　　2018年一般公共预算没有安排资金购置车辆和单位价值50万元以上通用设备、单位价值100万元以上专用设备。

　　5、重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明

　　2018年度没有安排重点项目预算，项目支出绩效目标表详见附表29，整体支出绩效目标详见附表30。

　　六、名词解释

　　1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

　　2、“三公”经费：纳入省财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国(境)费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)，以及燃料费、维修费、保险费等支出;因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

　　第二部分：

　　部门预算公开的表格情况

　　1、部门收支总体情况表

　　2、部门收入总体情况表

　　3、部门支出总体情况表

　　4、部门支出总表(按部门预算经济分类)

　　5、部门支出总表(按政府预算经济分类)

　　6、省级基本支出预算明细表-工资福利支出(按部门预算经济分类)

　　7、省级基本支出预算明细表-工资福利支出(按部门预算经济分类)

　　8、省级基本支出预算明细表-商品和服务支出(按政府预算经济分类)

　　9、省级基本支出预算明细表-商品和服务支出(按部门预算经济分类)

　　10、省级基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助(按政府预算经济分类)

　　11、省级基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助(按部门预算经济分类)

　　12、财政拨款收支总体情况表

　　13、一般公共预算支出情况表

　　14、一般公共预算基本支出情况表

　　15、一般公共预算基本支出预算明细表-工资福利支出(按部门预算经济分类)

　　16、一般公共预算基本支出预算明细表-工资福利支出(按政府预算经济分类)

　　17、一般公共预算基本支出预算明细表-商品和服务支出(按部门预算经济分类)

　　18、一般公共预算基本支出预算明细表-商品和服务支出(按政府预算经济分类)

　　19、一般公共预算基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助(按部门预算经济分类)

　　20、一般公共预算基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助(按政府预算经济分类)

　　21、政府性基金预算支出情况表(按部门预算经济分类)

　　22、政府性基金预算支出情况表(按政府预算经济分类)

　　23、纳入专户管理的非税收入拨款预算分类汇总表(按部门预算经济分类)

　　24、纳入专户管理的非税收入拨款预算分类汇总表(按政府预算经济分类)

　　25、一般公共预算拨款--经费拨款预算表(按部门预算经济分类)

　　26、一般公共预算拨款--经费拨款预算表(按政府预算经济分类)

　　27、省级专项资金预算汇总表

　　28、一般公共预算“三公”经费预算表

　　29、项目支出绩效目标表

　　30、整体支出绩效目标表

　　湖南省人民政府驻深圳办事处

　　2018年2月28日