2016年度湖南省人民政府驻深圳办事处部门决算公开

湖南省人民政府门户网站 www.hunan.gov.cn 发布时间:2017-08-28 00:00 【字体:
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  第一部分 湖南省人民政府驻深圳办事处概况

  一、主要职能

  二、部门决算单位构成

  第二部分 湖南省人民政府驻深圳办事处2016年度部门决算表

  一、收入支出决算总表

  二、收入决算表

  三、支出决算表

  四、财政拨款收入支出决算总表

  五、一般公共预算财政拨款支出决算表

  六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

  七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

  八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

  第三部分 湖南省人民政府办公厅、研究室2016年度部门决算情况说明

  第四部分 名词解释

  第一部分   部门职责及机构设置情况

      深圳办事处为省政府派出机构,履行省政府赋予的相应职权。主要职能职责:

  (一)促进区域经济合作。宣传推介湖南,促进湖南与深圳之间的资源合理流动,参与湖南与深圳之间重大活动的组织、协调和服务工作。指导和服务深圳湖南商会。

  (二)参与社会管理和公共服务。协调沟通深圳政府相关职能部门,为湖南外出务工人员提供服务,协调处置突发事件,协助做好信访工作,调解纠纷,化解矛盾,维护社会稳定。

  (三)开展流动党员和流动团员管理服务。协助深圳做好流动党员管理服务工作,建立健全流动党员党组织,为流动党员提供组织关系接转、组织生活、教育培训、关爱帮扶、权益保障等服务。建立健全流动团组织,协助做好我省流动团员的管理服务工作。

  (四)改进政务联络和信息沟通。加强与深圳的政务联络,收集、研究、传递驻地经济社会发展的政策、经验等信息,服务湖南经济社会发展。

  (五)加强公务接待管理。严格执行公务接待制度,推进接待服务社会化改革,实行公务接待信息公开,为全省党政机关人员在深圳进行公务活动提供便利。

  (六)完成省委、省政府交办的其他工作

  第二部分 2016年度部门决算表

  ……(公开表格附后)。

  第三部分 湖南省人民政府驻深圳办事处2016年度部门决算情况说明

  一、关于湖南省人民政府驻深圳办事处2016年度收入支出决算总体情况说明:

  2016年度总收入1604.01万元,总支出1604.01万元, 2015年度总收入 1366.66万元,总支出1366.66 万元,对比2015年度,总收入增加 237.35万元,增加 17.37 %,总支出增加 237.35万元,增加17.37 %

  二、关于2016年度收入决算情况说明

  2016年度本年度收入1130.42万元,其中财政拨款收入991.42万元,占总比87.7%,其他收入139万元,占总收入12.3%。

  三、关于2016年度支出决算情况说明

  2016年度总支出1023.97万元,其中:基本支出998.97万元,占比97.56%;项目支出25万元,占总支出的2.44%

  四、关于2016年度财政拨款收入支出决算总体情况说明:

  2016年度财政拨款收入991.42万元,比2015年度862.58万元增加128.84万元;增加14.94% 2016年度财政拨款支出1023.97万元,比2015年度949.02万元增加74.95万元,增加7.9%

  五、2016年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明。

  (一)财政拨款支出决算总体情况

  2016年度财政拨款支出1023.97万元,占全年财政拨款支出100%,2015年度财政拨款1029.02万元相比,财政拨款支出下降5.05万元 ,下降0.49%

  (二)财政拨款支出决算结构情况

  2016年度财政拨款支出1023.97万元,主要用于以下方面:一般公共服务(类)支出837.26万元,占比81.77%,公共安全(类)支出77.96万元,占比7.61%,社会保障和就业(类)支出57.6万元,占比5.62%,医疗卫生与计划生育(类)支出2万元,占比0.19%,住房保障(类)支出49.15万元, 占比4.81%

  (三)财政拨款支出决算具体情况

  2016年度财政拨款支出年初预算为788.38万元 ,支出决算为 1023.97万元,完成年初预算的 129.88 %决算数大于预算数的主要原因:12015年度年终双薪、文明单位奖金、年终奖金均在本年度发放,2、新调入3位同志,工资总额增加。其中:

  1、一般公共服务(类)行政事务(款)行政运行(项)。

  年初预算为 680.38 万元,支出决算为 837.26万元,完成年初预算的 123.06 %。决算数大于预算数的主要原因是2015年度年终奖、文明单位奖等均在本年度发放,支出相应增加。

  2、公共安全支出(类)公安(款)居民身份证管理(项)

  年初预算为0万元,支出决算为77.96万元。

  3、社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)未归口管理的行政单位离退休(项)。

  年初预算为51万元,支出决算为57.6万元,完成年初预算的112.94  %

  4医疗卫生与计划生育支出(类)医疗保障(款)行政单位医疗(项)。

  年初预算为2万元,支出决算为2万元,完成年初预算的 100 %

  5、住房保障(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)。

  年初预算为55万元,支出决算为49.15万元,完成年初预算的89.36%

  六、关于2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

  2016年度一般公共预算财政拨款基本支出1023.97万元,其中:

  1、       人员经费823.61万元,占比80.43%,主要包括:工资福利支出499.02万元(包含:基本工资,津贴补贴,奖金,其他社会保障缴费,绩效工资,基本养老保险缴费,其他工资福利支出等),对个人和家庭的补助324.59万元(包含离休费、退休费、抚恤金、医疗费、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助等)

  2、       公用经费支出200.36万元,占比19.57%,主要包括:商品和服务支出197.91万元(包含办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修费、租赁费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出等),其他资本性支出2.45万元。

  七、2016年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明。

  (一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

  2016 年度“三公”经费财政拨款支出预算为58万元,支出决算为19.84万元,完成预算的34.20%,其中:因公出国(境)费支出决算为0万元,公务用车购置及运行费支出决算为15.25万元,完成预算的76.86%;公务接待费支出决算为4.59万元,完成预算的23.14%2016年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是我办事处认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求,进一步从严控制“三公”经费开支,全年实际支出比预算有所节约。

  2016年度“三公”经费财政拨款支出决算数19.84万元,比201540.09减少20.25万元,下降49%,其中:公务用车购置及运行费支出决算数15.25万元,比201521.53万元减少6.28万元,下降29.17%;公务接待费支出决算数4.59万元,比201519.56万元减少14.97万元,下降76.53%。公务用车购置及运行费支出减少的主要原因是完成机关公务用车制度改革,公务用车数量减少;公务接待费支出减少的主要原因是积极贯彻落实中央关于厉行节约的要求,从严控制公务接待行为和标准。

  (二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

  2016年度“三公”经费财政拨款支出决算中,公务用车购置及运行费支出决算15.25万元,占76.86%;公务接待费支出决算4.59万元,占23.14%。具体情况如下:

  1.公务用车购置及运行费支出15.25万元。均用于公务用车运行维护。主要用于市内因公出行、招商引资,公务接待以及维稳业务所需车辆燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等。2016年开支财政拨款的公务用车保有量为5辆。

  2.公务接待费支出4.59万元。均为国内公务接待支出。主要用于国内相关单位交流工作情况及接受相关部门检查指导工作发生的接待支出。

  八、2016年度本单位没有政府基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出

  九、其他重要事项

  (一)、2016年度机关运行经费支出情况。本单位2016年度机关运行经费支出 200.36 万元,比2015185.95万元增加14.41万元,提高7.75%

  (二)、国有资产占用情况。截至至20161231日止,本单位共有车辆 5辆,主要用于公务接待、对外招商引资。

  (三)、预算绩效情况说明

  1)本单位积极制定内部财务管理制度,会计核算制度等,各项制度完整,并严格按照制度执行。

  2)严控资金的拨付使用,支出符合国家财经法规和财务管理制度规定,资金拨付有完整和严格的审批程序,支出符合部门预算批复的用途,资金使用无截留,挤占,挪用、虚列支出等情况。

  第四部分 名词解释

  一、财政拨款收入:指省财政当年拨付的资金。

  二、其他收入:指除 “财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的存款利息收入等。

  三、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

  四、一般公共服务(类)行政事务(款)行政运行(项):指行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

  五、社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)未归口管理的行政单位离退休(项):反映未实行归口管理的行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)开支的离退休支出。

  六、医疗卫生与计划生育支出(类)医疗保障(款)行政单位医疗(项):用于单位离休干部的住院等医疗支出。

  七、住房保障(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

  八、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

  九、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

  十、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

  十一、“三公”经费:指纳入省财政预决算管理的“三公”经费,是指省直部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

  十二、机关运行经费:指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

                       湖南省人民政府驻深圳办事处

                           2017828

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