湖南省人民政府驻海南办事处2016年度部门决算公开

湖南省人民政府门户网站 www.hunan.gov.cn 发布时间:2017-08-28 00:00 【字体:
    

  第一部分 湖南省人民政府驻海南办事处概况

  一、主要职能

  二、部门决算单位构成

  第二部分 湖南省人民政府驻海南办事处2016年度部门决算表

  一、收入支出决算总表

  二、收入决算表

  三、支出决算表

  四、财政拨款收入支出决算总表

  五、一般公共预算财政拨款支出决算表

  六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

  七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

  八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

  第三部分 湖南省人民政府驻海南办事处2016年度部门决算情况说明

  第四部分 名称解释

      第一部分 湖南省人民政府驻海南办事处概况

      一、主要职能

  1、促进区域经济合作。宣传推介湖南,促进湖南与驻地之间的资源合理流动,参与湖南与驻地之间重大活动的组织、协调和服务工作。指导和服务驻地湖南商会。

  2、参与社会管理和公共服务。协调沟通驻地政府相关职能部门,为湖南外出务工人员提供服务,协调处置突发事件,协助做好信访工作,调解纠纷,化解矛盾,维护社会稳定。

  3、开展流动党员和流动团员管理服务。协助驻地做好流动党员管理服务工作,建立健全流动党员党组织,为流动党员提供组织关系接转、组织生活、教育培训、关爱帮扶、权益保障等服务。建立健全流动团员团组织,协助做好我省流动团员的管理服务工作。

  4、改进政务联络和信息沟通。加强与驻地的政务联络,收集、研究、传送驻地经济社会发展的政策、经验等信息,服务湖南经济社会发展。

  5、加强公务接待管理。严格执行公务接待制度,推进接待服务社会化改革,实行公务接待信息化公开,为全省党政机关人员在驻地进行公务活动提供便利。

  6、完成省委、省政府交办的其他工作。

      二、部门决算单位构成

      纳入2016年部门决算编制范围只有湖南省政府驻海南办事处部门本级

      第二部分 湖南省人民政府驻海南办事处2016年度部门决算表

  一、收入支出决算总表

  二、收入决算表

  三、支出决算表

  四、财政拨款收入支出决算总表

  五、一般公共预算财政拨款支出决算表

  六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

  七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

  八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

  (公开表格附后)

      第三部分 湖南省人民政府驻海南办事处单位2016年度部门决算情况说明

  一、2016年度收入支出决算总体情况说明

  1、收支决算情况

  2016年收入合计688.68万元,其中财政拨款收入630.62万元,年初结转和结余58.06万元。2016年支出554.74万元,其中:一般公共服务支出510.44万元,社会保障和就业支出21.3万元,住房保障支出23万元,年末结转133.94万元。收入与上年决算数相比减少128.69万元,主要是减少了其他收入33.32万元、基本支出结转57.24万元、项目支出结转50万元。支出总计与上年决算数比较主要是减少项目支出。

  二、关于湖南省人民政府驻海南办事处2016年度收入决算情况说明

  2016年财政拨款收入630.62万元,全部为一般公共预算财政拨款630.62万元,其中一般公共服务612.92万元占97.19%、行政事业单位离退休费4.7万元占0.75%、公积金13万元占2%

  三、关于湖南省人民政府驻海南办事处2016年度支出决算情况说明

  2016年支出554.74万元,其中一般公共服务支出510.44万元,占支出总额的92%,离退休费21.3万元占支出的3.8%,住房公积金23万元占支出总额的4.1%

  四、关于湖南省人民政府驻海南办事处位2016年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

  2016年财政拨款630.62万元与上年676.8万元减少46.18万元,2016年支出554.74万元比上年759.3万元减少项目支出减100万元、日常公用经费118万元。

  五、关于湖南省人民政府驻海南办事处2016年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

  (一)财政拨款支出决算总体情况。

  湖南省人民政府驻海南办事处2016年度财政拨款支出554.74万元,占本年支出合计的100%。与2015年相比,财政拨款支出减少204.56万元,下降26.94%。主要是减项目支出。

  (二)财政拨款支出决算结构情况。

  湖南省人民政府驻海南办事处2016年度财政拨款支出554.74万元,一般公共服务(类)支出510.44万元,占92%;社会保障和就业(类)支出21.3万元,占3.02%;住房保障(类)支出23万元,占4.1%

  (三)财政拨款支出决算具体情况。

  湖南省人民政府驻海南办事处2016年度财政拨款支出年初预算为546.8万元,支出决算为554.74万元,完成年初预算的101.45%。决算数大于预算数的主要原因是年中追加财政拨款退休费支出、工资调标支出;

  六、关于湖南省人民政府驻海南办事处2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

  湖南省人民政府驻海南办事处2016年度财政拨款基本支出554.74万元。

  其中:人员经费448.15万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

  公用经费106.59万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

  七、关于湖南省人民政府驻海南办事处2016年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

  (一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

  湖南省人民政府驻海南办事处2016 年度三公经费财政拨款支出预算为55万元,支出决算为19.04万元,完成预算的34.64%,其中:因公出国(境)费支出决算为0;公务用车购置及运行费支出决算为7.69万元,完成预算的51.2%;公务接待费支出决算为11.35万元,完成预算的28.38%2016年度三公经费支出决算数小于预算数的主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求,进一步从严控制三公经费开支,全年实际支出比预算节约。

  2016年度三公经费财政拨款支出决算数比2015年减少35.95万元,下降65.36%,其中:公务用车购置及运行费支出决算减少7.31万元,下降48.73%;公务接待费支出决算减少28.65万元,下降71%。公务用车购置及运行费支出减少的主要原因是贯彻落实中央和国家机关公务用车制度改革精神,公务用车数量减少和部分公务用车停驶;公务接待费支出减少的主要原因是积极贯彻落实中央八项规定和厉行节约的要求,从严控制公务接待行为。

  (二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

  2016年度三公经费财政拨款支出决算中,因公出国(境)费支出决算0万元,占0%;公务用车购置及运行费支出决算7.69万元,占39.9%;公务接待费支出决算11.35万元,占59.61%

  1.公务用车购置及运行费支出7.69万元。

  其中: 公务用车购置支出为0。 公务用车运行支出7.69万元。

  主要用于机要文件交换、省内跨市(县、区)调研、出差所需车辆燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等。2016年,湖南省人民政府驻海南办事处开支财政拨款的公务用车现有量为2辆。

  2.公务接待费支出11.35万元。

  其中: 其他国内公务接待支出11.35万元。

  主要用于省直单位来琼调研、学习、考核、看望易地安置休退干部以及公务接待费用;国内接待批次23次;国内接待人数93

    九、本单位没有政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出。

  十、其他重要事项

  (一)机关运行经费支出情况。湖南省人民政府驻海南办事处2016 年度机关运行经费支出554.74万元,比2015 年减少104.56万元,降低15.86%。主要原因是:日常公用经费减少,主要原因有差旅费减少31.8万元,由于收回以前年度差旅费支出11.56万元冲抵本年度差旅费支出;2016年水电费支出为“0”,是由于收回以前年度水电费款冲抵本年水电费支出;维修费比上年减少75万元;公务接待费减少15万元;公车运行费减2万元。

  (二)政府采购支出情况。本部门2016 年度政府采购支出总额0万元。

  (三)国有资产占用情况。截至2016 12 31 日,本部门共有车辆2辆,为一般公务用车。

  (四)预算绩效情况的说明。

  1、绩效管理工作开展情况。

  根据省财政预算管理要求,我办组织对2016年度的一般公共预算项目支出全面展开绩效自评,2016年共涉及预算资金共支出688.68万元。自评覆盖率达到100%.

  2、部门决算中项目绩效自评结果。

  2016年,驻琼办在省委、省政府坚强领导下,在省政府办公厅有力指导下,紧紧围绕全省经济社会发展大局,认真贯彻省政府驻外办事处工作会议精神,立足新起点,展示新形象,较好地完成了全年各项工作任务,根据部门整体支出绩效评价指标开展自评,部门整体支出绩效为100%

  第四部分 名次解释

  一、财政拨款收入:指同级财政当年拨付的资金。

  二、上级补助收入:指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

  三、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

  四、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

  五、其他收入:指除财政拨款收入外取得的收入。

  六、用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(即事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

  七、上年结转和结余:指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按照有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

  八、结余分配:反映单位当年结余的分配情况。

  九、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

  十、项目支出:指单位为完成特定工作任务或事业发展目标,在基本支出之外发生的各项支出。

  十一、机关运行经费:为保障单位(包括参照公务员管理的事业单位)运行,用一般公共预算拨款安排用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车维护费以及其他费用。

  十二、三公经费:纳入省财政预算管理的三公经费,是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费,公务用车购置及运行维护费和因公出国(境)费。其中,公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税),以及燃料费、维修费、保修费等支出;因公出国(境)费反映单位因公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

  十三、住房公积金:指按照国家统一规定,按规定比例为职工缴纳的住房公积金。

  十四、购房补贴:指1998年住房分配货币改革以后,按照国家房改政策规定,向无房职工、住房面积未达到规定标准的职工发放的住房补贴。

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