湖南省人民政府驻广州办事处2016年度部门决算公开

湖南省人民政府门户网站 www.hunan.gov.cn 发布时间:2017-08-28 00:00 【字体:
  第一部分 单位概况

  一、主要职能

  1湖南省人民政府驻广州办事处为湖南省人民政府的派出机构,正厅级,隶属湖南省人民政府办公厅管理,其职能职责如下:

  (一)促进区域经济合作。宣传推介湖南,促进湖南与驻地之间的资源合理流动,参与湖南与驻地之间重大活动的组织、协调和服务工作。指导和服务驻地湖南商会。

  (二)参与社会管理和公共服务。协调沟通驻地政府相关职能部门,为湖南外出务工人员提供服务,协助处置突发事件,协助做好信访工作,调解纠纷,化解矛盾,维护社会稳定。

  (三)开展流动党员和流动团员管理服务。协助驻地做好流动党员管理服务工作,建立健全流动党员党组织,为流动党员提供组织关系接转、组织生活、教育培训、关爱帮扶、权益保障等服务。建立健全流动团员团组织,协助做好我省流动团员的管理服务工作。

  (四)改进政务联络和信息沟通。加强与驻地的政务联络,收集、研究、传送驻地经济社会发展的政策、经验等信息,更好地为湖南发展服务。

  (五)加强公务接待管理。严格执行公务接待制度,推进接待服务社会化改革,实行公务接待信息公开,为全省党政机关人员在驻地进行公务活动提供便利。

  (六)完成省委、省政府交办的其他工作。

  (七)协助各地各部门在办事处驻地开展经贸协作、招商引资、宣传推介等活动。

  二、部门决算单位构成

  纳入2016年部门决算编制范围的湖南省人民政府驻广州办事处只有本级,没有其他二级预算单位,因此,纳入2016年部门预算编制范围的只有广州办事处本级。

  第二部分 湖南省人民政府驻广州办事处2016年度部门决算表

  一、收入支出决算总表

  二、收入决算表

  三、支出决算表

  四、财政拨款收入支出决算总表

  五、一般公共预算财政拨款支出决算表

  六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

  七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

  八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

  第三部分 湖南省人民政府驻广州办事处2016年度部门决算情况说明

  一、关于广州办事处2016年度收入支出决算总体情况说明

  2016年全年收入947.19万元。其中财政拨款866.86万元(含纳入预算管理的非税收入100万元),其它收入80.33万元,比上年增加20.05万元。全年支出986.63万元,比上年减少12.41万元。

  二、关于广州办事处2016年度收入决算情况说明

  广州办事处2016年度总收入947.19万元。 其中财政拨款866.86万元(含纳入预算管理的非税收入100万元), 占总收入的91.52;其他收入80.33万元,占总收入的8.48.                    

  三、广州办事处2016年度支出决算情况说明

  广州办事处2016年全年支出986.63万元。比上年减少12.41万元。

  四、广州办事处2016年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

  12016年财政拨款收入866.86万元,比上年增加26.67万元,上年财政拨款结余43.59万元,合计可支配财政资金910.45万元。

  22016年财政拨款支出910.45万元,比上年增加20.02万元。其中一般公共服务支出747.77万元,公共安全支出75.89万元,社会保障和就业支出23.39万元,医疗卫生和计划生育支出10万元,住房保障支出53.4万元。

  五、广州办事处2016年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

  (一)财政拨款支出决算总体情况。

  2016年财政拨款支出910.45万元,比上年增加20.02万元。

  1)基本支出686.49万元。其中行政运行599.7万元,未归口管理的行政单位离退休23.39万元,行政单位医疗10万元,住房公积金53.4万元。 

  2)项目支出223.96万元。其中一般行政管理事物138.07万元,驻粤团工委一般行政管理事物10万元,居民身份证管理75.89万元。    

  (二)财政拨款支出决算结构情况。

  1)基本支出686.49万元。其中行政运行599.7万元,占财政拨款的65.9%;未归口管理的行政单位离退休23.39万元,占财政拨款的2.6%;行政单位医疗10万元,占财政拨款的1.1%;住房公积金53.4万元,占财政拨款的5.8%。 

  2)项目支出223.96万元.其中一般行政管理事物138.07万元,占财政拨款的15.2%;驻粤团工委一般行政管理事物10万元,占财政拨款的1.1%;居民身份证管理75.89万元占财政拨款的8.3%。    

  (三)财政拨款支出决算具体情况。

  2016年财政拨款支出910.45万元,比年初预算增加   303.56万元,主要是实行机关事业单位养老保险制度改革,退休人员的退休费(养老金)由于保险基金系统没有完善,原一次性扣除部分年底追加安排到单位161.28万元;身份证办理工作经费75.89万元、团工委工作经费10万元未纳入预算,以及2016年机关事业单位基本工资、离休费和基本养老金提标部分增加等原因。

  六、广州办事处2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

  12016年一般公共预算财政拨款基本支出686.5万元

  1)人员支出664.7万元。其中工资福利支出404.14万元,占基本支出的58.8%,主要是基本工资66.2万元,津贴补贴228.4万元,奖金65.7万元,其他社会保障缴费43.84万元。对个人和家庭的补助支出260.56万元,占基本支出的38%,主要是离休费14.63万元,退休费164.55万元,生活补助0.67万元,医疗费6.72万元,住房公积金53.4万元,其他对家庭和个人的补助20.59万元。

  2)公用经费支出21.8万元,占基本支出的3.2%,主要是办公费1万元,物业管理费0.35万元,差旅费13.19万元,维修费2万元,租赁费0.78万元,其他商品和服务支出4.48万元。

  七、广州办事处2016年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

  (一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

  广州办事处“三公经费”实行统一管理,严格预算、厉行节约,每月按时向分管及主要办领导报告“三公经费”开支及结余情况,每季度向办主任办公会议报告财务情况及“三公经费”预算执行情况,确保“三公经费”按合理的降幅比例递减。在公务车管理方面,严格执行《车辆管理制度》,安排专人,采取登记台账形式,严格车辆管理,严控长途车和单独派车,公车不得私用。

  2016年三公经费总额30.48万元,比年初预算数55万元减少24.52万元,我办2016年无“因公出国(境)费用”,其中公务用车运行维护费10.22万元,无公务用车购置费,主要是公务用车制度改革及厉行节约,加强管理,公务用车运行维护费下降,比预算数节约了;公务接待费20.26万元,也是我办认真执行公务接待制度,严格控制招商引资公务接待费,坚持做到不超标准接待、不赠送贵重礼品、不安排高消费娱乐活动等,在招商引资公务活动中节省开支,比预算数减少了。

  2016年三公经费总额30.48万元,比上年决算数43.31万元减少12.83万元,我办2016年无“公款出国(境)费用”其中公务用车运行维护费10.22万元,比上年减少1.45万元,无公务用车购置费,主要是公务用车制度改革及厉行节约,加强管理而下降;公务接待费20.26万元,比上年减少11.38万元,我办认真执行公务接待制度,严格控制招商引资公务接待费,坚持做到不超标准接待、不赠送礼品、不安排高消费娱乐活动等,在招商引资公务活动中节省开支,逐年减少公务接待费用

  (二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

  2016年广州办事处无因公出国(境)费用,无公务用车购置费,公务用车运行维护费10.22万元,目前现有汽车保有量3台,其中1台为实物保障车辆,2台为公务接待用车,公务用车制度改革后,保留司机1人;2016年公务接待费20.26万元,招商引资及公务接待130批次左右,人数约为2193人次。

  八、广州办事处2016年度无政府性基金预算收入支出决算

  九、其他重要事项

  (一)机关运行经费支出情况。本部门2016 年度机关运行经费支出139.38万元,其中办公费 2.44万元,印刷费 0.5 万元,手续费0.14万元,邮电费8.69万元,物业管理费 0.35万元,差旅费 13.19万元,维修改造费3.41万元,租赁费 0.78 万元,咨询费2.8万元,培训费 0.05万元,公务接待费20.26万元,其他交通工具运行费15.95万元,工会经费5.23万元,福利费 12.57万元,公务用车运行维护费10.22万元,团工委经费10万元,其他28.12万元,办公设备购置4.68万元。

  2016年度机关运行经费比2015 年减少91.58 万元,降低39.7%。主要原因是:2015年办事处办公室有维修改造资金50多万元,厉行节约,2016年公务接待减少11.38万元,差旅费减少4.02万元,办公费减少5.23万元,工会经费、福利费、办理身份证工作经费减少等原因。

  (二)政府采购支出情况。本办事处2016 年度无政府采购计划。

  (三)国有资产占用情况。截至2016 12 31 日,本部门共有车辆3 辆,皆为一般公务用车,无单位价值50 万元以上通用设备,无单价100 万元以上专用设备。

  (四)预算绩效情况的说明。

  根据湖南省财政厅湘财绩[2017]6号《湖南省财政厅关于做好2016年度省级财政资金绩效自评工作的通知》,我办以绩效评估为契机,认真对照评估指标,按照年度工作计划扎实推进2016年度财政支出绩效自评工作。为做好绩效自评工作,确保质量,我办专门成立了预算绩效管理考核工作领导小组,组长万一,副组长杨斌,成员郑水利、林红、聂红辉,制定了切实可行的工作和评估方案,建立科学有效的机制。我办对2016年度所有预算资金进行绩效考评,根据设定的绩效目标,设立科学的绩效指标体系,运用自评评价方法,对预算资金支出经济性、效率性、有效性和可持性进行客观、公正的评价,对评价指标进行打分并撰写绩效报告,积极应用于相关项目资金安排调整上,加大专项资金合理分配和使用效率。2016年,我办在湖南省委、省政府的坚强领导下,在市协作办的指导下,扎实开展“两学一做”学习教育,深入学习习近平总书记系列讲话及贯彻中央十八届三中、四中、五中、六中全会精神,积极服务两地经济社会发展,大力推进湘粤两地经济合作与交流,务实创新,奋发进取,圆满完成了各项工作任务

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