湖南省人民政府驻北京办事处2016年度部门决算公开

湖南省人民政府门户网站 www.hunan.gov.cn 发布时间:2017-08-28 00:00 【字体:
  第一部分:湖南省人民政府驻北京办事处单位概况

  一、机构设置及主要职能

  湖南省人民政府驻北京办事处,是省人民政府派出机构,正厅级事业单位。下设综合处、宣传联络处、人事监察处、经济合作处、接待服务处、维稳协调处、公共服务处、天津工作处八个处室。其主要职责是促进区域经济合作,宣传推介湖南与驻地之间的资源合理流动,参与湖南与驻地之间重大活动的组织、协调和服务工作;指导和服务驻地湖南商会;参与社会管理和公共服务,协调沟通驻地政府相关职能部门,为湖南外出务工人员提供服务,协助处置突发事件,协助做好信访工作,调解纠纷,化解矛盾,维护社会稳定。开展流动党员和流动团员管理服务,协助驻地做好流动党员管理服务工作。改进政务联络和信息沟通,加强与驻地政务联络,收集、研究、传送驻地经济社会发展的政策、经验等信息,服务湖南经济社会发展。加强公务接待管理,严格执行公务接待制度,推进接待服务社会化改革,实行公务接待信息公开,为全省党政机关人员在驻地进行公务活动提供便利。完成省委、省政府交办的其他工作。

  第二部分:湖南省人民政府驻北京办事处2016年度决算表(公开表格附后)

  第三部分:湖南省人民政府驻北京办事处2016年度部门决算情况说明:

  一、关于湖南省人民政府驻北京办事处2016年度收入支出决算总体情况说明:

  湖南省政府驻北京办事处2016年度收入为3245.09万元,含上年结转和结余7.5万元,比2015年度收入2804.69万元,增加440.4万元,增长15.7% 2016年度支出总计为2932.31万元,比2015年度支出总计2797.19万元,增加135.12万元,增长4.83%

  二、关于2016年度收入决算情况说明

      2016年度收入合计3237.59万元,其中:财政拨款收入3142.17万元,占比为97.05%;其他收入95.42万元,占比为2.95%

  三、关于2016年度支出情况说明

      2016年度支出合计2932.31万元,其中:基本支出1306.95万元,占比为44.57%;项目支出1625.36万元,占比为55.43%

  四、关于2016年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

  湖南省政府驻北京办事处2016年度财政拨款收入3142.17万元,比2015年度2570.03万元增加572.14万元,增长22.26%;主要是湖南大厦增加公务员出差补贴148.8万元;其他为增加维稳经费和人员经费。

  五、关于20116年度一般公共预算财政拨款支出决算表

  (一)、财政拨款支出决算总体情况

  2016年度财政拨款支出2932.31万元,占本年支出合计的100%;比2015年度财政拨款支出2732.53万元,增加199.78万元,增长7.31%

  (二)、财政拨款支出决算结构情况:

  2016年度财政拨款支出2932.31万元,主要用于以下方面:一般公共服务支出2706.81万元,占比为92.31%,教育支出10万元,占比为0.34%;社会保障和就业支出10.3万元,占比为0.35%;医疗卫生与计划生育支出100万元,占比为3.41%;商业服务业等支出30万元,占比为1.02%;住房保障经费支出75.2万元,占比为2.57%

  (三)、财政拨款支出决算具体情况

  2016年度一般公共预算财政拨款3142.17万元,决算支出2932.31万元,占比为93.32%

  1、一般公共服务支出2016年度预算为2916.67万元,支出决算为2706.81万元,完成预算的92.8%;其中:政府办公厅及相关机构事务2696.81万元,占比为99.63%;群众团体事务支出10万元,占比为0.37%

  2、教育支出决算10万元,完成预算比例为100%,占财政拨款支出比例0.37%,此为驻京维稳培训经费列支;

  3、社会保障和就业支出10.3万元,完成预算比例为100%,占财政拨款支出比例0.33%

  4、医疗卫生与计划生育支出100万元,完成预算比例为100%,占财     政拨款比例3.18%

  5、商业服务业等支出30万元,完成预算比例为100%,占财政拨款比例0.96%

  6、住房保障支出75.2万元,完成预算比例为100%,占财政拨款比例2.39%;主要是住房公积金支出及购房补贴支出。

  六、关于2016年度一般公共财政拨款基本支出决算表

  2016年度一般公共财政拨款基本支出1306.95万元,其中:人员经费支出1048.99万元,占比为80.26%,主要包括:基本工资、津贴补贴、洽其他社会保障缴费、绩效工资、离休费、退休费、医疗费、住房公积金、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出;公用经费支出257.96万元,占比为19.74%,主要包括:办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修费、租赁费、会议费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、办公设备购置费和专用设备购置费支出。

  七、关于2016年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

  (一)2016年度“三公”经费预算为650万元,决算支出566.85万元,占比为87.2%,其中:公务接待费255.97万元,占比为45.16%;公务用车购置及运行维护费310.85万元,占比为54.84%;与2015年度比较“三公”经费总支出下降10.12%、公务接待费下降46.19%

  公务接待费支出减少的主要原因是积极贯彻落实中央关于厉行节约的要求,从严控制公务接待行为。

  (二)2016年度国内接待批次为1262次,国内接待人次为3928人次;

  八、2016年度本单位没有政府基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出。

  九、其他重要事项

  (一)2016年度机关运行经费支出情况。本单位2016年度机关运行经费支出257.96万元,比2015年度支出437.13万元,下降40.99%,主要原因为:积极贯彻执行中央和省里相关管理制度,厉行节约,勤俭办事,严格控制会议费、差旅费、接待费等开支;

  (二)、国有资产占用情况;截止20161231日,本单位共有车辆29辆,主要是公务接待和维稳信访工作用车;

  (二)、预算绩效情况说明

   1、本单位积极制定内部财务管理制度、会计核算制度等,各项制度合规完整,并严格按照制度执行;

  2、严控资金的拨付使用,支出符合国家财经法规和财务管理制度规定,资金拨付有完整的审批程序和手续;支出符合部门预算批复的用途;资金使用无截止留、挤占、挪用、虚列支出等情况。

  湖南省人民政府驻北京办事处

  20170825

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