2016年度湖南省人民政府办公厅(研究室)部门决算公开

湖南省人民政府门户网站 www.hunan.gov.cn 发布时间:2017-08-28 00:00 【字体:
      

  第一部分 湖南省人民政府办公厅、研究室概况

  一、主要职能

  二、部门决算单位构成

  第二部分 湖南省人民政府办公厅、研究室2016年度部门决算表

  一、收入支出决算总表

  二、收入决算表

  三、支出决算表

  四、财政拨款收入支出决算总表

  五、一般公共预算财政拨款支出决算表

  六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

  七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

  八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

  第三部分 湖南省人民政府办公厅、研究室2016年度部门决算情况说明

  第四部分 名词解释

  第一部分 湖南省人民政府办公厅、研究室概况

  一、主要职能

  省政府办公厅为协助省政府领导同志处理省政府日常工作的机构。主要职责是:

  1.协助省政府领导同志审核或组织起草以省政府、省政府办公厅名义发布的公文。

  2.研究省政府各部门和各市州人民政府请示省政府的事项,提出审核意见,报省政府领导同志审批。

  3.负责省政府会议的组织和服务工作,协助实施会议决定事项。

  4.根据省政府领导同志的指示或工作需要,对有关问题进行协调,提出处理意见,报省政府领导同志决定。

  5.办理中央和省政府领导同志的批示,并督促落实。督促检查省政府各部门和各市州人民政府对省政府决定事项的执行落实情况,及时向省政府报告。

  6.组织开展人大代表建议、政协提案办理工作。

  7.协助省政府领导同志做好需由省政府组织处理的突发事件应急处置工作;负责向国务院和省政府领导同志报告重要信息和情况;负责省政府值班工作。

  8.指导全省政务公开(政府信息公开、办事公开)工作。

  9.负责省政府机关大院的行政事务、综合治理和安全保卫工作。

  10.办理省政府和省政府领导同志交办的其他事项。

    省政府研究室为省政府承担综合政策研究和决策咨询的机构。其机关财务、行政后勤等工作,由省人民政府办公厅统一管理,预算纳入省人民政府办公厅本级预算。主要职责是

  1.负责《政府工作报告》和省政府主要领导同志重要讲话、报告、文章的起草及有关新闻稿的审定。

  2.负责起草省政府向党中央、国务院的重要汇报材料;组织和协同有关方面起草、修改省政府的有关重要综合性文件;参与起草省委、省政府有关重要会议的文件。

  3.对涉及全省经济建设、社会发展和改革开放等全局性工作的重大课题牵头组织调查研究,及时综合归纳,提出供省政府决策的参考方案和政策性建议。

  4.对省内外经济形势和社会发展政策进行分析和研究,提出政策建议。收集、分析、整理和报送经济社会发展的重要信息、动态,为省政府决策提供参考建议。

  5.组织院士专家对全省经济社会发展的重大问题、重大决策、重大项目进行研究论证,提供咨询服务。

  6.承办省人民政府交办的其他事项。

  二、部门决算单位构成

  从决算单位构成看,湖南省人民政府办公厅部门决算包括:厅本级决算和湖南省人民政府驻外办事处部门决算。

  纳入湖南省人民政府办公厅2016年度部门决算编制范围的二级预算单位包括:

  1. 湖南省人民政府办公厅本级:含湖南省人民政府办公厅、湖南省人民政府研究室;

  2. 湖南省人民政府驻北京办事处;

  3. 湖南省人民政府驻上海办事处;

  4. 湖南省人民政府驻广州办事处;

  5. 湖南省人民政府驻深圳办事处;

  6. 湖南省人民政府驻海南办事处;

  说明:为增强各驻外办事处主体责任,其部门决算由各驻外办事处按要求自行公开,这里仅公开湖南省人民政府办公厅本级部门决算。

  第二部分 湖南省人民政府办公厅、研究室2016年度部门决算表

  (公开表格附后)

  第三部分 湖南省人民政府办公厅、研究室2016年度部门决算情况说明

  一、关于湖南省人民政府办公厅、研究室2016年度收入支出决算总体情况说明

  全年收入总计32193.74万元,支出总计32193.74万元。与2015年相比,收、支总计各减少3700.47万元,减少10.31%

  二、关于湖南省人民政府办公厅、研究室2016年度收入决算情况说明

  本年收入合计27958.54万元,其中:财政拨款收入27647.62万元,占总收入的98.89%;其他收入310.92万元,占总收入的1.11%

  三、关于湖南省人民政府办公厅、研究室2016年度支出决算情况说明

  本年支出合计28119.54万元,其中:基本支出16861.84万元,占总支出的59.96%,项目支出11257.70万元,占总支出的40.04%

  四、关于湖南省人民政府办公厅、研究室2016年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

  全年财政拨款收、支总决算29290.96万元,2015年相比,收、支总计各减少2982.53万元,减少9.24%

  五、关于湖南省人民政府办公厅、研究室2016年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

  (一)财政拨款支出决算总体情况。

  2016年度财政拨款支出27370.86万元,占本年支出合计的97.34%。与2015年相比,财政拨款支出减少3132.80万元,下降10.27%

  (二)财政拨款支出决算结构情况。

  2016年度财政拨款支出27370.86万元,主要用于以下方面:一般公共服务(类)支出24419.7万元,占89.22%;公共安全(类)支出10万元,占0.04%;教育(类)支出66万元,占0.24%;社会保障和就业(类)支出327.88万元,占1.2%;医疗卫生与计划生育(类)支出164.28万元,占0.6%;节能环保支出(类)支出182万元,占0.66%;农林水(类)支出22万元,占0.08%;资源勘探信息等支出100万元,占0.37%;国土海洋气象等支出21万元,占0.08%;住房保障(类)支出525万元,占1.92%;其他(类)支出1533万元,占5.6%

  (三)财政拨款支出决算具体情况。

  2016年度财政拨款支出年初预算为18359.97万元,支出决算为27370.86万元,完成年初预算的149.08%。决算数大于预算数的主要原因:一是2015年度和2016年度省直单位工资、津补贴提标补发数年初未安排预算,二是部分运行维护项目和专项业务工作年中申请追加了财政拨款预算,三是部分跨年项目使用上年结转资金。其中:

  1.一般公共服务(类)行政事务(款)行政运行(项)。

  年初预算为13307.47万元,支出决算为15745.44万元,完成年初预算的118.32%。决算数大于预算数的主要原因是2016年基本工资标准调整及补发2015年度津补贴提标未发数,支出相应增加。

  2.一般公共服务(类)行政事务(款)一般行政管理事务(项)。

  年初预算为2987.5万元,支出决算为4077.26万元,完成年初预算的136.48%。决算数大于预算数的主要原因是增加部分运行维护项目,支出相应增加。

  3.一般公共服务(类)行政事务(款)机关服务(项)。

  年初预算为458万元,支出决算为458万元,完成年初预算的100%

  4.一般公共服务(类)行政事务(款)事业运行(项)。

  年初预算为846万元,支出决算为2571万元,完成年初预算的303.90%。决算数大于预算数的主要原因是增加对事业单位的补贴。

  5.一般公共服务(类)行政事务(款)其他行政事务(项)。

  年初预算为0万元,支出决算为1568万元。决算数大于预算数的主要原因是追加运行维护项目。

  6.一般公共服务(类)公共安全(款)一般行政管理事务(项)。

  年初预算为0万元,支出决算为10万元。决算数大于预算数的主要原因是增加专项业务工作。

  7.一般公共服务(类)教育(款)培训(项)。

  年初预算为66万元,支出决算为66万元,完成年初预算的100%

  8.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)未归口管理的行政单位离退休(项)。

  年初预算为140万元,支出决算为305万元,完成年初预算的217.86%。决算数大于预算数的主要原因是2016年离休费标准调整及补发2015年度离退休费提标。

  9. 医疗卫生与计划生育支出(类)医疗保障(款)行政单位医疗(项)。

  年初预算为30万元,支出决算为143.08万元,完成年初预算的476.93%。决算数大于预算数的主要原因是离休人员年迈多病,住院增加。

  10. 节能环保(类)能源节约利用(款)能源节约利用(项)。

  年初预算为0万元,支出决算为100万元。决算数大于预算数的主要原因是增加能源节约利用项目。

  11. 节能环保(类)可再生能源(款)可再生能源(项)。

  年初预算为0万元,支出决算为82万元。决算数大于预算数的主要原因是增加能源节约利用项目。

  12. 农林水(类)其他农林水(款)其他农林水(项)。

  年初预算为0万元,支出决算为22万元。决算数大于预算数的主要原因是增加专项业务工作。

  13. 资源勘探信息等(类)其他资源勘探电力信息等(款)技术改造支出(项)。

  年初预算为0万元,支出决算为100万元。决算数大于预算数的主要原因是增加技术改造支出项目。

  14. 国土海洋气象等(类)国土资源事务(款)地质灾害防治(项)。

  年初预算为0万元,支出决算为21万元。决算数大于预算数的主要原因是上年结转项目达到付款条件。

  15.住房保障(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)。

  年初预算为470万元,支出决算为470万元,完成年初预算的100%

  16.住房保障(类)住房改革支出(款)购房补贴(项)。

  年初预算为55万元,支出决算为55万元,完成年初预算的100%

  17. 其他(类)其他(款)其他(项)。

  年初预算为0万元,支出决算为1533万元。决算数大于预算数的主要原因是增加对事业单位的补贴。

  六、关于湖南省人民政府办公厅、研究室2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

      2016年度财政拨款基本支出16762.60万元,其中:人员经费9825.35万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出;公用经费6964.25万元,主要包括:办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

  七、关于湖南省人民政府办公厅、研究室2016年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

  (一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

  2016 年度“三公”经费财政拨款支出预算为1014.95万元(包括年初预算数、年中按程序追加数及调整数),支出决算为753.57万元,完成预算的74.25%,其中:因公出国(境)费支出决算为89.09万元,完成预算的72.46%;公务用车购置及运行费支出决算为551.59万元,完成预算的98.15%;公务接待费支出决算为112.89万元,完成预算的34.21%2016年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求,进一步从严控制“三公”经费开支,全年实际支出比预算有所节约。

  2016年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2015年减少518.24万元,下降40.75%,其中:因公出国(境)费支出决算减少28.31万元,下降24.11%;公务用车购置及运行费支出决算减少336.87万元,下降37.92%;公务接待费支出决算减少153.06万元,下降57.55%。因公出国(境)费支出减少的主要原因是出访任务减少;公务用车购置及运行费支出减少的主要原因是完成机关公务用车制度改革,公务用车数量减少;公务接待费支出减少的主要原因是积极贯彻落实中央关于厉行节约的要求,从严控制公务接待行为和标准。

  (二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

  2016年度“三公”经费财政拨款支出决算中,因公出国(境)费支出决算89.09万元,占11.82%;公务用车购置及运行费支出决算551.59万元,占73.10%;公务接待费支出决算112.89万元,占14.94%。具体情况如下:

  1.因公出国(境)费支出89.09万元。全年安排因公出国(境)团组11个,累计16人次。

  2.公务用车购置及运行费支出551.59万元。其中:公务用车购置支出为173.66万元,2016年度更新车辆6辆。公务用车运行支出377.93万元。主要用于机要文件交换、市内因公出行以及开展省内跨市(县、区)检查、督查业务所需车辆燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等。2016年开支财政拨款的公务用车保有量为82辆。

  3.公务接待费支出112.89万元。其中:外事接待支出0.78万元。国内公务接待支出112.11万元。主要用于国内相关单位交流工作情况及接受相关部门检查指导工作发生的接待支出。2016 年共接待国外来访20批次、来宾1100人次(不包括陪同人员),国内来访团组304批次、来宾7231人次(不包括陪同人员)。

    八、湖南省人民政府办公厅没有政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出。

  、其他重要事项

  (一)机关运行经费支出情况。本部门2016 年度机关运行经费支出6937.25 万元,比2015 年减少530.21万元,降低7.1%。主要原因是加强管理减少运行维护支出。

  (二)政府采购支出情况。本部门2016 年度政府采购支出总额4059.79万元,其中:政府采购货物支出814.81万元、政府采购工程支出1682.55万元、政府采购服务支出1562.42万元。

  (三)国有资产占用情况。截至2016 12 31 日,本部门共有车辆82 辆,其中,部级领导干部用车22 辆、一般公务用车45 辆、其他用车5 辆,其他用车主要是垃圾清运和清扫车等;单位价值50 万元以上通用设备41台(套),单价100 万元以上专用设备5台(套)。

  (四)预算绩效情况的说明。

  2016年,省政府办公厅、研究室紧紧围绕“五位一体”总体布局和“四个全面”战略布局,强化责任担当,充分发挥参谋助手和运转中枢作用,推动党中央国务院和省委省政府重大决策部署落到实处,较好地完成了各项工作任务。根据部门整体支出绩效评价指标开展自评,部门整体支出绩效得分为97分,具体情况如下:

    1.投入(指标设置10分,自评得分10分,未扣分)。在职人员控制率为84%, “三公”经费预算、决算数均未突破上年,“三公”经费变动率-40%

    2.过程(指标设置60分,自评得分57分,扣3)。全年预算完成率93%,全年公用经费控制率为94%

  3.产出及效率(指标设置30分,自评得分30分,未扣分)。重点工作方面:一是抓了扶贫开发,二是抓了深化改革,三是抓了优化发展环境与企业减负。社会效益方面:一是全面推进重点领域信息公开工作,二是坚持24小时应急值守,三是以推进节约型机关建设为抓手,大力倡导厉行节约。行政效能方面:一是公文办理规范有序,二是会议活动精简高效,三是推动网上办事,四是开展内部控制规范体系建设。

  根据省绩效办2016年绩效评估中的公众评估方面的得分,社会公众对我厅工作满意。

  详细情况请参阅《湖南省人民政府办公厅、研究室2016年度部门整体支出绩效自评报告》(已公开)。

  第四部分 名词解释

  一、财政拨款收入:指省财政当年拨付的资金。

  二、其他收入:指除 “财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的存款利息收入等。

  三、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

  四、一般公共服务(类)行政事务(款)行政运行(项):指行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

  五、一般公共服务(类)行政事务(款)一般行政管理事务(项):指行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。

  六、一般公共服务(类)行政事务(款)机关服务(项):指为行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)提供后勤服务的各类后勤服务中心、医务室等附属事业单位的支出。

  七、一般公共服务(类)行政事务(款)事业运行(项):指事业单位的基本支出。

  八、一般公共服务(类)行政事务(款)其他行政事务(项):指除上述项目外的其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出。

  九、一般公共服务(类)公共安全(款)一般行政管理事务(项):指为行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。

  十、一般公共服务(类)教育(款)培训(项):指用于部门培训的支出。

  十一、社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)未归口管理的行政单位离退休(项):反映未实行归口管理的行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)开支的离退休支出。

  十二、医疗卫生与计划生育支出(类)医疗保障(款)行政单位医疗(项):用于单位离休干部的住院等医疗支出。

  十三、节能环保(类)能源节约利用(款)能源节约利用(项):指用于能源节约利用方面的支出。

  十四、节能环保(类)可再生能源(款)可再生能源(项):指用于可再生能源方面的支出。

  十五、农林水(类)其他农林水(款)其他农林水(项):反映除化解债务支出以外其他用于农林水主方面的支出。

  十六、资源勘探信息等(类)其他资源勘探电力信息等(款)技术改造支出(项): 反映国家安排的预算内技术改造和国债技术改造专项支出。

  十七、国土海洋气象等(类)国土资源事务(款)地质灾害防治(项):反映地质灾害防治项目支出。

  十八、住房保障(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

  十九、住房保障(类)住房改革支出(款)购房补贴(项):反映按房改政策规定,行政事业单位向符合条件职工(含离退休人员)、军队(含武警),向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。

  二十、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

  二十一、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

  二十二、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

  二十三、“三公”经费:指纳入省财政预决算管理的“三公”经费,是指省直部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

  二十四、机关运行经费:指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

扫一扫在手机打开当前页