根据《湖南省财政厅关于做好2016年度省级财政资金绩效评价自评工作的通知》(湘财绩〔2017〕6号)要求，我办认真组织开展2016年度整体支出绩效自评工作，现将绩效评价情况反馈如下：

　　一、基本概况

　　海南办事处是省政府办公厅下设的副厅级全额拨款事业单位，二级预算单位，财务核算适用行政单位会计制度。

　　（一）内设机构设置情况

设3个职能处（室），即办公室、联络信息处、招商合作处。

　　（二）人员情况

　　根据2016年决算，人员编制数合计17人，实有在职人数9人，退休人员14人。

　　（三）主要工作职责

（1）促进区域经济合作。宣传推介湖南，促进湖南与驻地之间的资源合理流动，参与湖南与驻地之间重大活动的组织、协调和服务工作。指导和服务驻地湖南商会。

（2）参与社会管理和公共服务。协调沟通驻地政府相关职能部门，为湖南外出务工人员提供服务，协调处置突发事件，协助做好信访工作，调解纠纷，化解矛盾，维护社会稳定。

（3）开展流动党员和流动团员管理服务。协助驻地做好流动党员管理服务工作，建立健全流动党员党组织，为流动党员提供组织关系接转、组织生活、教育培训、关爱帮扶、权益保障等服务。建立健全流动团员团组织，协助做好我省流动团员的管理服务工作。

（4）改进政务联络和信息沟通。加强与驻地的政务联络，收集、研究、传送驻地经济社会发展的政策、经验等信息，服务湖南经济社会发展。

（5）加强公务接待管理。严格执行公务接待制度，推进接待服务社会化改革，实行公务接待信息化公开，为全省党政机关人员在驻地进行公务活动提供便利。

（6）完成省委、省政府交办的其他工作。

　　二、年度预算收入决算情况

　　2016年，财政拨款本年收入决算金额630.62万元，含纳入一般公共预算管理的非税收入拨款200万元。

　　三、部门整体支出管理及使用情况

　　（一）基本支出管理情况

　　基本支出的范围和主要用途包括人员经费和日常公用经费，全年支出总额为554.74万元。其中，工资福利支出227.07万元、对个人和家庭的补助221.08万元、商品和服务支出106.59万元。

　　（二）“三公”经费支出和管理情况

　　严格控制“三公”经费预算和支出，“三公”经费决算数未超过预算数，经过严格管控，我办2016年“三公”经费决算数19.04万元，比2015年决算数减少47.43%，“三公”经费控制取得较好成效。

　　四、年度预算收支结余情况

　　2016年，预算资金年初结转和结余58.06万元，本年收入630.62万元，本年支出554.74万元，年末结转和结余133.94万元。形成年末结转和结余的主要原因：结转的指标大部分是10月之后下达的，还未申请支付。

　　五、部门整体支出绩效情况

　　2016年，驻琼办在省委、省政府坚强领导下，在省政府办公厅有力指导下，紧紧围绕全省经济社会发展大局，认真贯彻省政府驻外办事处工作会议精神，立足新起点，展示新形象，较好地完成了全年各项工作任务。根据部门整体支出绩效评价指标开展自评，部门整体支出绩效得分为91分，具体情况如下：

　　（一）投入(自评得分10分，未扣分)

　　合理进行预算配置。根据2016年决算，我办人员编制总数为17，在职人员数为9人，在职人员控制率为53%。“三公”经费预算、决算总额未突破上年。

　　（二）过程(自评得分51分，扣9分)

　　 1、预算执行。全年预算完成率81%，扣8分。不考虑政策性追加预算的因素，预算控制率为0，得5分。2016年无新建楼堂馆所。

　　 2、预算管理。做好各项费用的管控，全年公用经费控制率为100%，“三公”经费控制率为100%，政府采购执行率100%。财务管理制度健全，现有《湖南省人民政府驻海南办事处财务管理制度》、《湖南省人民政府驻海南办事处建设项目管理制度》、《湖南省人民政府驻海南办事处合同管理制度》、《湖南省人民政府驻海南办事处预算管理制度》、《湖南省人民政府驻海南办事处合同管理制度》、《湖南省人民政府驻海南办事处公务接待实施办法》、《湖南省人民政府驻海南办事处车辆及驾驶员管理制度》等管理制度。资金使用规范，符合国家财经法规和财务管理制度规定，根据省统一部署，按规定的时限和内容公开了部门预决算信息，基础数据信息和会计信息资料真实、完整、准确。

　　（三）产出及效率(自评得分30分，未扣分)

     1、重点工作实际完成情况。省政府办公厅对我办2016年度绩效考核，评为“优秀”。

　　 2、社会效益。积极履行办事处社会服务与社会救助职能，为湘琼两地经济社会发展发挥了桥梁作用，为湘籍企业和湘籍人士在琼发展提供便利服务，为困难群体排忧解困。

 　 3、行政效能。 通过严格执行中央八项规定、省委“九项规定”和落实节流增效措施，改进文风会风，控制接待、差旅、办公、交通和水电等开支，有效地降低了行政成本。

    4、社会公众满意度。根据省绩效办2016年绩效评估中的公众评估方面的得分，社会公众对我处工作满意。

　　六、存在的主要问题

　　 1、基本支出预算指标未能严格按预算指标的用途使用。

　　 2、预算编制的准确性有待进一步提高。

　　七、改进措施和建议

　　1、严格按照预算批复和财务规定的标准列支各项经费。

    2、增强预算约束力，自觉维护预算编制的严肃性。

　　附件１：部门整体支出绩效评价基础数据表

　　附件２：部门整体支出绩效评价指标表

　　                               湖南省人民政府驻海南办事处

　　                                     2017年4月30日